Clôture Comptable des Réceptions
Cette action permet de clôturer les réceptions qui ne doivent plus être prises en compte pour la répartition des frais annexes. Elle permet de purger les réceptions pour lesquelles plus aucun frais annexe ne sera déclaré.
La liste suivante présente les réceptions pour lesquelles :
toutes les provisions de matière ont été facturées, ces factures ayant été confirmées
tous les frais annexes ont été facturés, ces factures ayant été confirmées
Gestionnaire : Gestionnaire de la réception
Four. : Fournisseur de la réception
Nom_Fou. : Nom du Fournisseur de la réception
Commande : Numéro de la commande réceptionnée (ou du retour fournisseur)
BL : Numéro du BL fournisseur (ou numéro du retour pour un retour fournisseur)
Date_Rec. : Date de réception du BL (ou de validation du retour)
Montant : Montant de la réception.
Devise : Devise fournisseur dans laquelle est exprimée la montant.
Sur cette liste, les actions de gestion sont :
Sélection / Désélection des Réceptions
Validation Sélections
Cette action permet, si des sélections ont été faites, de lancer le traitement DIAPASON « CLO-REC » en batch ou en interactif afin de clôturer les réceptions sélectionnées.