Créer un fournisseur ( champs de la fiche Fournisseur )

Avant de commencer à remplir cette fiche…

• Qu’est ce que ce fournisseur nous fournit ? Des articles, ou bien par exemple le transport des articles ? S’il nous fournit des articles, on cochera que c’est un fournisseur de produits !

• Pour pouvoir renseigner les informations de comptabilité, si on souhaite les gérer, il faut avoir crée un compte de tiers en amont

• Est-ce qu’on a des particularités avec ce fournisseur qui nécessitent de lui dédier un calendrier ? Si oui il faut créer le calendrier. Mais attention, il faudra que ce calendrier soit toujours à jour, et ça peut être lourd à maintenir… on préférera la plupart du temps utiliser un calendrier général pour tous les fournisseurs.

• Les requêtes AIC et AIL permettent de gérer les actions sur les commandes et lignes de commande. Ces requêtes doivent être renseignées sur la fiche fournisseur, mais en général elles existent déjà !

• On doit renseigner les documents à utiliser pour le bon de commande d’approvisionnement et le bon de retour. Il faut donc que ces documents soient créés en amont pour être renseignés ici.

• On peut renseigner manuellement sur la fiche fournisseur notre adresse de livraison, ou venir chercher une adresse de livraison parmi une liste d’adresses déjà créées

• Souhaite-t-on gérer les provisions et faire du contrôle facturation ? Si oui, attention, car cela implique d’avoir tous les prix du fournisseur toujours parfaitement à jour !

Le fournisseur est une des principales données du module « Approvisionnements ».

Les champs de la fiche Fournisseur

Un fournisseur peut parfaitement figurer dans les quatre listes.

Une commande s’établissant toujours pour un fournisseur, la description complète de celui-ci va permettre de pré-initialiser un certain nombre de données sur l’entête et les lignes de commande d’approvisionnement.

Il est nécessaire de définir au moins un fournisseur pour pouvoir passer des commandes.

Onglet « Généralités »

• Réf.Fou. [AppRefFour] Zone obligatoire. Elle est unique.

• Nom Fournis. (Nom Fournisseur) [AppFouNom] Zone facultative.

• Mot Directeur [AppFouMDi] Zone facultative.

• Fam. Fourniss. (Famille Fournisseur) [AppFouFam] Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les familles dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Famille Fournisseur

• Ss-Fam.Fou. (Sous-Famille Fournisseur) [AppFouSFa] Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les familles dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Sous-Famille Fournisseur

• Ss.Ss.Fam. Fou. (Sous Sous-Famille Fournisseur) [AppFouSSF]: Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les sous-familles dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Sous Sous-Famille Fournisseur

• Commentaire [AppFouCom] Zone facultative.

• Secteur d’Act. (Secteur d’Activité) [AppFouSecAct] Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les secteurs d’activité dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Secteur d’Activité

• Langue [AppFouLanRef]: Zone facultative. Permet d'effectuer des regroupements de fournisseurs selon des critères spécifiques. On peut lister les langues dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Langue

• Code NAF [AppFouNAF]: Zone facultative

• Code SIRET [AppFouSIRET] Zone facultative

• Numéro SIREN [AppFouSIREN] Zone facultative

• Code NIC [AppFouNIC] Zone facultative

• TVA IntraCom.(Code TVA intracommunautaire) [AppFouTvaInt] Zone obligatoire. On peut lister les lister dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs /Informations Générales/ Méthode de Calcul de TVA

• Class. Qualité (Classe Qualité) [AppFouQuaCla] Zone facultative. Permet de classer les fournisseurs selon leur qualité dans Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Classe Qualité Fournisseur

• Com. Qualité (Commentaire Qualité) [AppFouQuaCom] Zone facultative. Commentaire lié à la classe qualité.

Onglet « Adresse »

• Adresse [AppFouAdresse] Zone facultative.

• Code Postal [AppFouCodPostal] Zone facultative.

• Ville [AppFouVille] Zone facultative.

• Pays [AppFouPays] Zone facultative. On peut lister les pays dans Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gere.

• Dirigeant [AppFourDirigeant] Zone facultative.

• Correspondant [AppFouCorresp] Zone facultative.

• Téléphone [AppFouTelephone] Zone facultative.

• Fax [AppFouFax] Zone facultative.

• Telex [AppFouTelex] Zone facultative.

• E.Mail [AppFouEMa] Zone facultative.

• Site WEB [AppFouSiteWEB] Zone facultative.

Onglet « Contacts »

• Type Contact 1 [AppFouCont1Typ] Zone facultative.

• Nom Contact 1 [AppFouCont1Nom] Zone facultative.

• Fon. Contact 1 (Fonction Contact 1) [AppFouCont1Fon] Zone facultative.

• Tél. Contact 1 (Téléphone Contact 1) [AppFouCont1Tel] Zone facultative.

• Fax Contact 1 [AppFouCont1Fax] Zone facultative.

• Mail Contact 1 [AppFouCont1EMa] Zone facultative.

• Type Contact 2 [AppFouCont2Typ] Zone facultative.

• Nom Contact 2 [AppFouCont2Nom] Zone facultative.

• Fon. Contact 2 (Fonction Contact 2) [AppFouCont2Fon] Zone facultative.

• Tél. Contact 2 (Téléphone Contact 2) [AppFouCont2Tel] Zone facultative.

• Fax Contact 2 [AppFouCont2Fax] Zone facultative.

• Mail Contact 2 [AppFouCont2EMa] Zone facultative.

• Type Contact 3 [AppFouCont3Typ] Zone facultative.

• Nom Contact 3 [AppFouCont3Nom] Zone facultative.

• Fon. Contact 3 (Fonction Contact 3) [AppFouCont3Fon] Zone facultative.

• Tél. Contact 3 (Téléphone Contact 3) [AppFouCont3Tel] Zone facultative.

• Fax Contact 3 [AppFouCont3Fax] Zone facultative.

• Mail Contact 3 [AppFouCont3EMa] Zone facultative.

Onglet « Destinataire »

• Fou. Produit (Fournisseur de Produit) [AppFouGesLiv] Coché par défaut. Cette zone indique si ce fournisseur est un fournisseur de produit ou non. Il peut exister des fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs de produits mais de facturation ou de frais. Exemple: on peut commander un article auprès d’un fournisseur et recevoir 2 factures; une facture de produit pour l’article commandé auprès du fournisseur 1, qui est fournisseur de produit, et une facture de transport auprès du fournisseur 2, qui n’est pas coché fournisseur de produit et qui s’est occupé du transport de l’article commandé (frais hors-provision).

Les commandes d’appros ne peuvent être passées qu'avec des fournisseurs de produits.

• Ges. Rel. ? (Gestion des Reliquats en Réception) [AppFouGesRel] Zone facultative. Ce champs n’a pas d’impact sur le comportement de Diapason.

• Réf.Adr.Liv. (Référence d’adresse de livraison) [AppFouLivAdrRef] Zone facultative. Saisir cette zone entraîne l’initialisation des différents champs d’adresse de livraison en fonction des informations définies pour cette référence. Ne rien saisir dans cette zone permet de pouvoir renseigner une adresse libre par la suite. Les adresses sont à créer dans l’explorateur Achat/Données techniques / Adresses

• Nom.Liv.Fou. (Nom de livraison du fournisseur) [AppFouLivNom] Zone facultative.

• Adresse Liv. (Adresse de livraison) [AppFouLivAdresse] Zone facultative. Lignes de saisie libre.

• Code Pos. Liv. (Code postal de livraison) [AppFouLivCodPos] Zone facultative.

• Ville Liv. (Ville de livraison) [AppFouLivVille] Zone facultative.

• Pays livraison. (Pays de livraison) [AppFouLivPays] Zone facultative. On peut lister les pays dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gérés

• Mode livraison [AppFouLivMod] Zone facultative. On peut lister les modes de livraison dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Livraison

• Zone Geo. (Zone Géographique de Livraison) [AppFouLivZonGeo] Zone facultative. On peut lister les zones géo. dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Zone Géographique

• Car. Sites App. (Caractéristiques Sites d’Approvisionnements) [AppFouCarSit] Zone facultative.

Onglet « Comptabilité »

• Mét.Reg.Port (Méthode de règlement de transport) [AppFouRegPort] Zone facultative. On peut les lister dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Méthode de Règlement transport

• Mode Règlement [AppFourRegMod] Zone facultative. On peut les lister dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Règlement

• Délai Règlem. (Délai de Règlement) [AppFouRegDel] Zone facultative. On peut les lister dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Délai de Règlement

• Règ.Ech.Déb.(Début d’échéance règlement) [AppFouRegEchDeb] Zone facultative. Ce code fixera le point de départ à compter duquel le délai de règlement sera additionné. On peut les lister dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Début Echéance Règlement

• Règ.Ech.Fin (Fin d’échéance règlement) [AppFouEchFin] Zone facultative. Ce code identifiera la date de règlement en étant appliqué au jour calculé grâce au délai de règlement et au code début d’échéance de règlement.

On peut les lister dans : Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Fin Echéance Règlement

La date de règlement des factures fournisseur est calculée en fonction de ces 3 derniers champs de la fiche fournisseur:

• Délai règlement (AppFouRegDel)

• Début échéance (AppFouRegEchDel)

• Fin échéance (AppFouEchFin)

Quelques exemples pour comprendre le calcul effectué:

Début échéance 99-Fin du mois/ Fin échéance 10-10 du mois/ Délai 30 jours On trouve les informations suivantes sur la fiche du fournisseur: Que doit-on comprendre ? Le fournisseur nous envoie une facture le 1er Février. Le début d'échéance est à “Fin du mois”, on commence donc le calcul le 29 Février. Le délai est de 30 jours. On ajoute donc 30 jours à la date du 29 Février. On arrive donc au 02 Avril. La fin d'échéance est au 10 du mois. C’est donc le 10 Avril. ➡️ La facture doit donc être payée le 10 Avril !

Début échéance 00-Date facture/ Fin échéance 00-Date facture/ Délai 60 jours On trouve les informations suivantes sur la fiche du fournisseur: Que doit-on comprendre ? Le fournisseur nous envoie une facture le 1er Février. Le début d'échéance est à “Date Facture”, on commence donc le calcul le 01 Février. Le délai est de 60 jours. On ajoute donc 60 jours à la date du 01 Février. On arrive donc au 02 Avril. La fin d'échéance est à la date facture.. C’est donc le 02 Avril. ➡️ La facture doit donc être payée le 02 Avril !

• Banque [AppFouCptBanque] Zone facultative

• Domiciliation [AppFouCptDomi] Zone facultative.

• Guichet [AppFouCptGuichet] Zone facultative.

• No.Cpt.Banque (Numéro de compte bancaire) [AppFouCptCompte] Zone facultative.

• Cle.Cpt.Banq. (Clé de compte bancaire) [AppFouCptClef] Zone facultative.

• Code BIC Zone facultative.

• Code IBAN Zone facultative.

• Ges. Provisions [AppFouProGes] Zone facultative. Ce champs est initialisé par défaut en création en fonction de la valeur du paramètre général « APP-FOUPRO » : si le paramètre n’est pas coché, ce champs Ges.Provisions est coché.

Si ce mode de gestion est activé, les informations suivantes concernant la comptabilité devront être renseignées, et des provisions pourront être gérées pour ce fournisseur.

• Il n’est pas possible de décocher cette information si des provisions ou des factures non confirmées existent pour le fournisseur.

• Si on décoche cette information qu’il existe des commandes en cours et des retours non validés pour lesquels la gestion des provisions est activée, un warning l’indique et précise que pour ces commandes et retours, les provisions ne seront plus générées.

La gestion des provisions / contrôle facturation, permet, lors de chaque réception d’un OA fournisseur, de générer des provisions sur le montant des articles réceptionnés ( on mémorise la “dette” qu’on a pour ces articles qui sont réceptionnés mais pas encore payés). Le module Provisions permettra, une fois la facture du fournisseur reçue, de contrôler qu’il existe bien des provisions à hauteur du montant de la facture.

• Fou. Fact. (Fournisseur de Facturation) [AppFouGesFac] Zone facultative. Coché par défaut. Indique si ce fournisseur est celui qui facture.

Il n’est pas possible de décocher cette information si des provisions ou des factures non confirmées existent pour le fournisseur.

• Réf.Fou. Fact. (Référence Fournisseur de Facturation) [AppFouFacRef] Zone obligatoire. Fournisseur de facturation associé, si le fournisseur ne facture pas (Four. Fact. décoché). Le fournisseur associé doit être un fournisseur qui facture (Four. Fact. coché).

• Frais Annexes (Gestion de frais annexes pour ce fournisseur) [AppFouGesFrA] : Décoché par défaut. Indique si ce fournisseur gère les des frais annexes (douane, transport…).

• Société Compta. (Société Comptable) [RefSocCpt] Zone facultative. Permet de préciser dans quelle société comptable le fournisseur doit être suivi. Si cette zone n’est pas renseignée, DIAPASON prendra comme société la société défaut connue du système. Comptabilité / Données Techniques / Informations Comptables / Sociétés Comptables

• Compte Tiers (Compte Tiers de comptabilité générale) [CptTieNum] Zone facultative et conditionnée par la réponse donnée dans la zone 'Société Comptable'. La fonction Sélection (F2) permet de visualiser les comptes de tiers définis pour la société comptable.

• Réf. Journal (Référence de Journal comptable) [CptJouRef] Zone facultative et conditionnée par la réponse donnée dans la zone 'Société Comptable'. La fonction Sélection (F2) permet de visualiser les journaux comptable définis pour la société comptable. Si cette zone n’est pas renseignée, DIAPASON prendra comme journal celui de la société défini ci-dessus ou de la société défaut connue du système.

• Cpt. Escompte (Compte d’escompte) [CptEscNum] Zone facultative et conditionnée par la réponse donnée dans la zone 'Société Comptable'. La fonction Sélection (F2) permet de visualiser les comptes définis pour la société comptable.

• % Escompte (Pourcentage d’escompte) [AppFouEscPou] Zone facultative. Permet d’initialiser le pourcentage d’escompte dans les commandes de ce fournisseur.

• Mont. Escompte (Montant d’escompte) [AppFouEscVal] Zone facultative. Permet d’initialiser le montant d’escompte dans les commandes de ce fournisseur.

• Règ.Ecr.Cpt. (Règle d’écriture comptable) [CptRegEcr] Zone facultative DIAPASON se sert de ce mode de gestion pour savoir à partir de quelle entité il doit initialiser les données comptables des lignes de commandes (Famille/Ss-Famille ou Triplet de critères).

Choix entre trois modes de gestion :

• Règ.Aff.Cpt. (Règle d’affectation comptable) [CptRegAff] A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus. Cette information permet de paramétrer pour le fournisseur le choix des données techniques de comptabilité (Compte des charges, journal d’achat, ...) qui seront utilisés pour le transfert en comptabilité :

Si le mode « Critères d’Affectations / Défaut » est choisi, aucun critère ne sera visualisés sur la fiche « Fournisseur » mais ils seront initialisés à partir des critères défauts lors de la création des lignes de commandes fournisseur.

• Famille Cpt.(Famille comptable)[CptFamRef] A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “2: Critères d’Affectations/Fam&SFa” dans Règ.Aff.Cpt. La famille comptable permet de rattacher le fournisseur à une famille homogène du point de vue critères de comptabilité uilisés pour les écritures comptables. Associée à la sous-famille, elle constitue un paramétrage suffisant pour assurer les affectations des critères à plusieurs fournisseurs possédant les mêmes caractéristiques comptables.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Article / Familles Affectation Compt. Article

• Ss-Fam. Cpt.(Sous-famille comptable) [CptSFaRef] A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “2: Critères d’Affectations/Fam&SFa” dans Règ.Aff.Cpt. La sous-famille comptable permet de rattacher le fournisseur à une sous-famille homogène du point de vue critères de comptabilité utilisés pour les écritures comptables. Associée à la famille, elle constitue un paramétrage suffisant pour assurer les affectations des critères à plusieurs fournisseurs possédant les mêmes caractéristiques comptables.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Article / Sous-Familles Aff. Compta. Article

Les liens entre les combinaisons famille/sous-famille comptable et les triplets sont à créer ici :

• Crit. 1 (Critère d’affectation 1) [CptCr1Ref] A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “3: Critères d’Affectations” dans Règ.Aff.Cpt. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critere Affectation Comptable Niv.1

• Crit. 2 (Critère d’affectation 2) [CptCr2Ref] A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “3: Critères d’Affectations” dans Règ.Aff.Cpt. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critere Affectation Comptable Niv.2

• Crit. 3 (Critère d’affectation 3) [CptCr3Ref] A remplir uniquement si on a mis “2: règle Fournisseur” dans le champs Règ.Ecr.Cpt. ci-dessus, et “3: Critères d’Affectations” dans Règ.Aff.Cpt. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critere Affectation Comptable Niv.3

Ces trois critères d’affectation comptable permettent de paramétrer la génération des écritures comptables. La combinaison des critères (le site pouvant décider au démarrage du module d’un découpage en 1, 2 ou 3 critères) permet d’indiquer la société comptable, le compte d’achat, le compte de TVA, le journal d’achat, le compte de charge de provisions, ... utilisés pour la génération des écritures comptables (voir documentation module « Comptabilité »).

• Conf.Auto. [CptConfAuto] Zone facultative. Cette information permet de paramétrer pour le fournisseur le mode de confirmation des écritures comptables relatives aux factures.

Onglet « Inf./Délai »

• Cal. Delai. Four (Calendrier de délai fournisseur) [AppFouAgeDelRef] Zone obligatoire. Ce calendrier va servir à déterminer la date de passation de la commande à partir de la date de livraison au plus tard et du nombre de jours imposés par le délai d’approvisionnement. Ressources / Calendriers

• Cal.Livr.Four. (Calendrier de livraison fournisseur) [AppFouAgeLivRef] Zone obligatoire. Ce calendrier va servir à déterminer la date de livraison au plus tard à partir de la date de livraison souhaitée et en fonction des jours ouvrés du calendrier. Ressources / Calendriers

• Délai Appro. (Délai d’approvisionnement : en JOUR(s)) [AppFouDelai] Zone obligatoire. Ce délai d’approvisionnement est pris en compte pour calculer la date de passation de la commande seulement s’il est figé, sinon le délai d’approvisionnement du lien Article/Fournisseur est pris par défaut si le lien existe sinon c'est celui de l’article.

Comment comprendre ces 3 champs ?

• Si on passe une commande aujourd’hui, quand vas-elle arriver ?

• Si on souhaite que notre commande arrive à la date du 23, quand faut-il passer la commande ?

• Cal. Figes (Calendriers figés) [AppFouAgeFig] Décoché par défaut. Il sert à forcer le calendrier à prendre en compte comme étant celui du fournisseur. Les applications en relation avec ce fournisseur hériteront de ce calendrier. (Exemple : Lien Article - Fournisseur, Ligne de commande).

• Del.App.Fig. (Délai d’approvisionnement figé) [AppFouDelFig] Décoché par défaut. Il sert à forcer la prise en compte du délai d’approvisionnement à la valeur du délai fournisseur. Les applications en relation avec ce fournisseur hériteront de ce délai. (Exemple : Lien Article - Fournisseur, Ligne de commande).

Onglet « Prix »

• Mét.Cal.TVA (Méthode de calcul de la TVA) [AppFouTva] Zone obligatoire. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Méthode de Calcul de TVA

• Devise [AppFouDev] Zone obligatoire. Code de devise standard définit via l’application ‘Gestion des Unités de Mesure et Devises’ Lors de la saisie de ce code, la liste des devises est accessible avec la fonction Sélection. Paramètres Généraux / Devises

• Dat.Appl.Tarif (Date d'application du tarif) [AppFouDatAppPri] Zone obligatoire. Indique à partir de quelle date de la ligne de commande (passation ou livraison), il faut aller chercher le tarif.

• Franco de Port [AppFouValFra] Zone facultative. Ce montant indique le plafond au delà duquel le port est gratuit. Le champ ne modifie pas le comportement de Diapason.

Onglet « Sous-Traitance »

• Sous-traitance (Le fournisseur est-il un sous-traitant) [AppFouSstGes] Décoché par défaut Doit être coché pour la création de commandes d’articles sous-traités.

• Règ.Sst.Compo. (Règle de gestion des composants sous-traités) [SstMetGes] Zone obligatoire pour les fournisseurs qui sont des sous-traitants.

• Typ.Nom.SsT. (Type de nomenclature de sous-traitance) [AppFouSstNomRef] Seule nomenclature gérée aujourd’hui : Nomenclature majeure.

• SsT.Fig. (Sous-traitance figée) [AppFouSstFige] Décoché par défaut. Ce champ sert à forcer les informations de sous-traitance comme étant celles du fournisseur lors de la création des liens article / fournisseur.

Onglet « Documents »

• Doc.Cde.Fou. (Document commande fournisseur) [AppFouDocCdeRef] Zone facultative. Document à éditer sur l’action “Edition commande” disponible sur l’entête de commande. La fonction Sélection (F2) liste les documents dont le type de clé est ‘40’ (Commande Fournisseur) et les documents portant sur une requête de type REB utilisant la variable standard critères ‘SCR.AppNumCom’. Si ce champ n’est pas renseigné, le système recherchera le document par défaut dans le paramètre général APP-EDTDEF.

• Com.Std.ECd. (Commentaire standard de l’entête de commande) [AppFouComRef] Zone facultative. Code de commentaire standard défini via l’application « Commentaires » (Données Techniques / Commentaires)

• Com.Spe.ECd. (Commentaire spécifique de l’entête de commande) [AppFouComSpe] Zone facultative.

• Doc.BL.Fou. (Document pour Bon de Livraison fournisseur) [AppFouDocLivRef] Zone facultative. Document à éditer lors de la réception de la commande via l’action “Edition Bon de réception” disponible sur l’entête de commande. Ce document sert à contrôler la commande en vue de sa réception. La fonction Sélection (F2) propose la liste des documents dont le type de clé est ’40’ (Commande Fournisseur) et des documents portant sur une requête de type REB utilisant la variable standard critères ‘SCR.AppNumCom’. Si ce champ n’est pas renseigné, le système recherchera le document par défaut dans le paramètre général APP-EDTDEF.

• Doc.Ret.Fou. (Document pour Retour fournisseur) [AppFouDocRetRef] Zone facultative. Document à éditer lors de l’action “Edition retour” disponible sur l’entête de retour fournisseur. La fonction Sélection (F2) : liste des documents qui contiennent la variable standard critère (SCR.AppRefRetour). Si ce champ n’est pas renseigné, le système recherchera le document par défaut dans le paramètre général APP-EDTDEF.

Onglet « Par. GC » (Paramètres Gestion Commande)

• Com. à Valider (Commande à valider ?) [AppFouCdeVal] Décoché par défaut. Ce champ initialisera celui de la commande.

• Com. à éditer (Gestion Edition Commande ?) [AppGesEdtCde] Coché par défaut. Ce champ initialisera celui de la commande.

• Gestion ARC (Gestion Accusé de réception Commande ?) [AppGesEnrARC] Décoché par défaut. Ce champ initialisera celui de la commande.

• Art/Four Oblig (Lien Article/Fournisseur Obligatoire ?) [AppGesLieAOb] Décoché par défaut. Si ce champ est coché, le système ne permettra pas de créer des lignes de commandes pour des articles non liés à ce fournisseur.

• Req.Ini.Ent.Cde. (Requête d’initialisation de l’entête de commande) [AppFouReqCdeRef] Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIC qui pilotera les informations de l’entête des commandes créés pour ce fournisseur.

• Req.Ini.Lig.Cde. (Requête d’initialisation de la ligne de commande) [AppFouReqLigRef] Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIL qui pilotera les informations des lignes de commandes rattachées aux commandes crées pour ce fournisseur.

• Req.Sol.Ent.Cde. (Requête de solde de l’entête de commande) [AppFouReqSolCde] Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIC qui pilotera le Solde d’entête de commande créés pour ce fournisseur.

Si la requête n’a pas été définie pour un fournisseur, ce sont les requêtes par défaut données dans le paramètre général PARAM-GEN/PARAMETRES/APP_REQSOL qui seront exécutées.

• Req.Sol.Lig.Cde. (Requête de solde de la ligne de commande) [AppFouReqSolLig] Zone facultative. Permet de désigner la requête de type AIL qui pilotera le Solde de lignes de commande créées pour ce fournisseur.

Si la requête n’a pas été définie pour un fournisseur, ce sont les requêtes par défaut données dans le paramètre général PARAM-GEN/PARAMETRES/APP_REQSOL qui seront exécutées.

• Règle stock [StoFluRef] Zone facultative. Les commandes rattachées à ce fournisseur hériteront par défaut de cette règle de stock.

Onglet « Contrat »

• Contrat Oblig. (Contrat obligatoire ?) [AppGesConObl] Décoché par défaut. Si ce champ est coché, le système ne permettra pas de créer de commandes non rattachées à un contrat pour ce fournisseur.

• Contrat Défaut (Référence du contrat par défaut) [AppConIntRef] Uniquement en consultation. Ce champ est mis à jour automatiquement par l'application de « Gestion des Contrats » avec la référence du contrat par défaut associé à ce fournisseur. Il permettra d'initialiser la zone contrat des commandes passées à ce fournisseur.

Onglet « Qui,Quand »

Les information suivantes sont initialisées par le système et ne sont disponibles qu’en consultation.

• Date Création

• Heure Création

• Uti. Cré. (création par l’utilisateur)

• Date Mod.

• Heure Mod.

• Uti.Mod. (modification par l’utilisateur)

Actions de Gestion sur les Fournisseurs

Les actions de gestion du menu contextuel (bouton droit sur un élément de la liste) sont les actions de gestion classiques. S’y ajoutent les fonctions suivantes.

• Accès à… Cette action permet d’accéder à :

  • la liste des commandes en cours rattachées au fournisseur courant

  • la liste des commandes soldées rattachées au fournisseur courant 

  • la liste des réceptions effectuées pour l’ensemble des commandes passées pour le fournisseur courant

  • La liste des retours rattachés au fournisseur courant

• Contrats : Cette fonction permet d’accéder à la liste des contrats du fournisseur.