Détail Evénements
Le détail des événements propose quatre branches applicatives qui permettent d’accéder aux lignes des événements :
non validés
validés non facturés
validés
tous événements.
Les données présentées sont les mêmes pour ces quatre branches :
![](../__attachments/115202475/att_1_for_306741430.png?inst-v=2e0628d9-a170-4eb1-b774-b0d7a84fa1a1)
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Sur cette liste les actions possibles sont :
Accès à :
Client (consultation du client - Gestion des clients)
Commande (consultation commande - Gestion des commandes commerciale)
Ligne de commande (consultation ligne de commande - Gestion des lignes de commande)
Besoin de gestion (consultation commande – Gestion des commandes de gestion)
Ligne Besoin de gestion (consultation ligne – Gestion des lignes de commande de gestion)
Détail conditionnement Evénement
Facturation rattachée
Facturation événement
Présente une liste identique à l’action « Facturation Rattachée) mais pour toutes les lignes de l’événement d’expédition
Calcul Facture
Disponible sur les branches « Détail Evénements Validés non facturés » et « Détail Evénements Validés », cette action permet de lancer le calcul de facturation client uniquement sur les lignes d’expédition sélectionnées.
Les lignes d’expédition sont regroupées par client et le calcul est lancé pour chaque client ; la requête de calcul de facturation exécutée est celle définie sur la fiche client et si elle n’est pas renseignée, c’est la requête de facturation définie par le paramètre général « FAC-CAL ». Elle reçoit comme contexte :
la liste standard « WfCDFaDe » qui contient les lignes d’expédition sélectionnées pour le client
la variable standard critère SCR.TypeDeCalcul contenant la valeur « SEL-INTER »
la variable standard critère SCR.CliResRef contenant le réseau du client pour lequel on lance le calcul
la variable standard critère SCR.CliGenRef contenant le client pour lequel on lance le calcul
Calcul Facture (Quantité Partielle)
Disponible sur les branches « Détail Evénements Validés non facturés » et « Détail Evénements Validés », cette action permet de lancer le calcul de facturation client uniquement sur les lignes d’expédition sélectionnées après avoir saisi les quantités à facturer pour chacune d’elles dans un tableur :
![](../__attachments/115202475/att_2_for_306741430.png?inst-v=2e0628d9-a170-4eb1-b774-b0d7a84fa1a1)
Réseau
Référence réseau commercial du client
Client
Référence du client
Nom Client
Nom du client
Article
Référence article
Désignation
Désignation de l’article
Bon Prépa.
Référence du bon de préparation
Date Exp.
Date d’expédition
Evénement
Référence événement
Bon Liv.
Référence Bon Livraison
Commande
Numéro commande ou « *A » dans le cas d’un additif
Ligne
Numéro Ligne ou référence additif
Quantité Fac.
Quantité à facturer. Initialisée avec la quantité expédiée sur la ligne d’expédition, elle peut être modifiée mais ne peut pas être supérieure à la quantité expédiée.
Lors de la validation de ce tableur, le calcul de facturation est lancé pour les lignes sélectionnées en tenant des quantités saisies. Le principe est le même que pour l’action « Calcul Facture ».