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Données Techniques


Adresses

L’initialisation d’un répertoire contenant différentes adresses repérables par un code va permettre d’accélérer et de fiabiliser la saisie des adresses de livraison au niveau des fournisseurs, des contrats, et des commandes.

Définition des Adresses

Onglet « Définition »

  • Référence

Zone obligatoire, visualisation en modification.

Unique par adresse.

  • Etat

Zone non saisie. Statut de l’adresse. Peut contenir :

Etat

Description

V

Valide

S

Supprimée Logiquement

I

Inconnu (en cours de création)

  • Désignation

Zone facultative. Donne une description précise de l’adresse.

  • Nom

Zone facultative.

  • Adresse

Zone facultative, composée de trois lignes de saisie libre.

  • Code Postal

Zone facultative.

  • Ville

Zone facultative

  • Pays

Zone facultative.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gérés

  • Téléphone

Zone facultative

  • Telex

Zone facultative

  • Fax

Zone facultative

  • E-mail

Zone facultative

  • Heure Livraison

Zone facultative. Heure de Livraison possible pour cette adresse.

Onglet « Qui,Quand ? » 

  • Commentaire

Zone facultative. Commentaire associé à l’adresse.

Informations de Gestion de l’Enregistrement

Actions de Gestion sur les Adresses

Les actions de gestion du menu contextuel (bouton droit sur un élément de la liste) sont les actions de gestion classiques.

Commentaires

Une bibliothèque de commentaires permettra d’insérer via son code les lignes de commentaires choisies sur l’entête de commande par exemple (paramétrage possible pour le fournisseur, les liens articles ou vari-articles / fournisseurs).

Définition des Commentaires

Onglet « Définition »

  • Référence

Zone obligatoire, visualisation en modification.

Unique par commentaire.

  • Etat

Zone non saisie. Statut du commentaire. Peut contenir :

Etat

Description

V

Valide

S

Supprimée Logiquement

I

Inconnu (en cours de création)

  • Désignation

Zone facultative

  • Mot Directeur

Zone facultative

  • Figé 

Visualisation permettant de distinguer les enregistrements modifiables (décoché) ou non (coché).

  • Date Création

Uniquement en consultation.

  • Heure Création

Uniquement en consultation.

  • Uti. Création

Uniquement en consultation.

  • Date Mod.

Uniquement en consultation.

  • Heure Mod.

Uniquement en consultation.

  • Uti. Mod.

Uniquement en consultation.

Onglet « Commentaire »

  • Commentaire

Zone facultative.

Actions de Gestion sur les Commentaires

Les actions de gestion du menu contextuel (bouton droit sur un élément de la liste) sont les actions de gestion classiques.

Contrats

L’établissement d’un contrat va permettre de suivre certaines informations quantitatives

(prix, quantité ...) lors de la gestion de commande si celle-ci se fait pour le contrat.

La notion de contrat est étendue de la manière suivante :

à un contrat, une liste d’informations que vous souhaitez suivre peut être rattachée. Chaque information correspond à une variable numérique d'un article ou d'une ligne de commande.

Types des variables possibles :

  • SAS = Variables Standards Articles Standards

  • VAR = Variables Variantes

  • VAS = Variables Spécifiques Articles Standards

  • SFL = Variables Standards Lignes de commandes Fournisseurs)

  • à un contrat peut être rattachée une liste de périodes : pour chaque période, il peut être défini pour chaque information, une valeur objectif. Le système cumulera automatiquement les valeurs pour chaque information et période : il y aura distinction entre l'en-cours et le montant réceptionné.

  • à un contrat peut être rattaché à une liste de périodes : pour chaque période, il peut être défini pour chaque information, une valeur objectif. Le système cumulera automatiquement les valeurs pour chaque information et période : il y aura distinction entre l'en-cours et le montant réceptionné.

Définition des Contrats

Onglet « Définition »

  • Contrat (Référence Contrat)

Zone obligatoire. Elle est unique par contrat.

  • Etat

Zone non saisie. Statut du contrat. Peut contenir :

Etat

Description

V

Valide

S

Supprimée Logiquement

I

Inconnu (en cours de création)

  • Désignation

Description du contrat

  • Fournisseur

Zone obligatoire en création, visualisation en modification.

Tout contrat est établi pour un et un seul fournisseur.

  • Réf./Fournisseur (Référence du fournisseur)

Zone facultative.

Cette référence permet de saisir l’identifiant du contrat avec, par exemple, la codification du fournisseur.

  • Dates Début (Liste de dates de début)

Le contrat contiendra autant de périodes que de dates dans la liste. Cela permet par exemple de suivre des informations par trimestre ou semestre ...

Zone obligatoire avec un scénario particulier : sélection par bloc des dates de début de contrat sur la présentation par jour du calendrier associé par défaut aux approvisionnements.

(Ressources / Calendriers / Calendriers de Base dans le menu contextuel).

Les dates de fin sont calculées à partir des dates de début (date de fin 1 = date de début 2 - 1).

La dernière date de fin est saisie.

  • Date Début

Uniquement en consultation.

Initialisée par la première date de la liste ‘Dates Début’

Fixe la date de début de validité du contrat.

  • Date Fin (Date de fin du contrat)

Zone obligatoire.

Fixe la date de fin de validité du contrat. Elle doit être supérieure à la dernière date de la liste date début et supérieure à la dernière date de livraison des lignes de commandes déjà passées sur ce contrat.

  • Inf. Suivies (Informations Suivies)

Zone obligatoire avec un scénario particulier 

La fonction Sélection permet la sélection par bloc des variables de types numériques.

Les types de variables possibles sont : SAS, VAS, VAR, SFL.

  • Disponible 

Décoché par défaut.

Il ne sera pas possible de passer de commande sur un contrat indisponible.

  • Soldé 

Décoché par défaut.

Il ne sera pas possible de passer de commande sur un contrat soldé.

Un contrat soldé peut être réactivé par l’action de réactivation.

  • Contrat défaut

Décoché par défaut. Ne peut être saisi que si le contrat n'est pas soldé et est disponible (champ «Disponible » coché et champ « Solde » décoché).

Indique s'il s'agit du contrat par défaut pour le fournisseur.

Si ce champ est coché, le champ ‘Contrat Défaut’ du fournisseur sera automatiquement initialisé par cette référence contrat.

Contrat cohérent 

Coché par défaut en création.

Uniquement en consultation. Cette zone est décochée dès qu'une modification est faite sur le contrat. Elle est de nouveau cochée dès que l'action de recalcul des du contrat a été effectuée.

Onglet « Infos. Comp. » (Informations Complémentaires)

Les informations suivantes sont les mêmes que celles saisies sur l’entité fournisseur.

Elles sont facultatives mais seront prioritaires aux informations portées sur le fournisseur quand la commande se passera dans le cadre du contrat.

  • Adresse Liv.

  • Nom de Liv. (nom de livraison)

  • Adresse

  • Code Postal

  • Ville

  • Pays

  • Req. Ini. Ent.Cde (requête d’initialisation de l’entête de commande)

  • Req. Ini. Lig.Cde (requête d’initialisation de la ligne de commande)

  • Doc. Commande (document de bon de commande)

  • Doc. Bon Liv.(document de bon de livraison)

Onglet « Commentaire »

  • Commentaire

  • Zone facultative.

  • Date Création

  • Heure Création

  • Util. Création

  • Date Mod.

  • Heure Mod.

  • Uti. Mod.

Actions de Gestion sur les Contrats

Les actions de gestion du menu contextuel (bouton droit sur un élément de la liste) sont les actions de gestion classiques. S’y ajoutent les fonctions suivantes.

  • Suivi Contrat

La fonction « Suivi Contrat » permet d'accéder au détail du contrat. L'écran se présente sous forme de tableur.

  • Date début

Date de début de période de prise en compte des informations. Correspond aux dates de début sélectionnées sur le contrat

  • Date fin

Date de fin de période de prise en compte des informations.

  • Type

Type de la variable correspondant à l’information suivie.

  • Inf. Suivie

Variable correspondant à l’information suivie

  • Désignation Info. Suivie

Désignation de la variable correspondant à l’information suivie

  • Planifié

Valeur planifiée à saisir sur la période de l’information suivie. Correspond à l’objectif fixé sur la période.

  • En Cours Cde

Valeur en cours de commande cumulée sur la période de l’information suivie

  • Réceptionné

Valeur réceptionnée cumulée sur la période de l’information suivie

Remarque : Les colonnes « En-cours Cde » et « Réceptionné » sont mises à jour automatiquement par le système lors des différentes phases de la gestion des commandes (Création, Suppression, Modification, Solde, Réception, Modification de Réception, Modification des délais). Elles deviennent incohérentes dés qu'il y a modification du contrat.

  • Recalcul des Contrats

Cette application va permettre de mettre à jour les contrats modifiés (dont l'état est incohérent dans la gestion des contrats). Il s'agit de sélectionner dans la liste des contrats incohérents (les contrats à recalculer) et de lancer la mise à jour. La zone « Contrat Cohérent » de la gestion des contrats sera cochée si la mise à jour s'est bien passée.

Produits de Sous-Traitance Opératoire

Les articles issus de la sous-traitance opératoire (type « S – Sous-Traitance» par opposition à « R – Standard » ou « C – à la Commande») sont créés lors du lancement ou du suivi de fabrication à partir d’un vari-article et font alors l’objet de demandes d’achats de type DST. Il doivent alors être commandés chez un sous-traitant.

Remarque : La référence de ces articles étant générée, il est possible qu’elle dépasse 25 caractères : les ergonomies pouvant présenter des articles de sous-traitance opératoire doivent proposer la référence article sur 35 caractères.

Trois actions du sous-menu ‘Accès à …’ existent afin de pouvoir visualiser :

  • l’OF rattaché à l’article.

  • la Série rattachée à l’article

  • les réceptions fournisseurs faites pour l’article.

Remarque : Cette branche existe également dans les explorateurs applicatifs « Gestion des Articles » et « Suivi de Fabrication ».

Visualisation Tarifs Appro.

Cette branche applicative permet de visualiser les tarifs gérés dans les conditions d’achat.

La seule action de gestion possible sur les tarifs d’appro est :

  • Visualisation Tarif

Cette action permet de visualiser les « prix donnés » de la table tarifaire standard DIAPASON (IsApp) en fonction de critères saisis.

Elle lance la fenêtre saisie de critères permettant de filtrer les tarifs à afficher.

Inf. Fournisseurs :

Permet de définir la fourchette des fournisseurs pour lesquels l’utilisateur veut visualiser les prix.

Choix des Articles :

  • Critère Article : permet de saisir une référence de « conditions sur entité » portant sur l’entité article qui filtrera la base article ; (Consultations / Conditions sur Entité / Article)

  • Liste Articles : permet de saisir une « liste d’articles standards » qui filtrera la base article ; (Articles / Paramétrage Gestion des Articles / Liste d’Articles Standards)

  • Articles Début / fin : permet de saisir une fourchette d’articles qui filtrera la base article.

Vari-Articles :

Permet de définir la fourchette des vari-articles pour lesquels l’utilisateur veut visualiser les prix.

Gestionnaires : proposé que si le multi-gestionnaire pour les approvisionnements est activé.

Permet de définir la fourchette des gestionnaires pour lesquels l’utilisateur veut visualiser les prix :

  • Si Gestionnaire Début et Fin sont vides : la consultation ne propose que les tarifs définis pour les liens articles/fournisseurs standards

  • Si le Gestionnaire Début est vide et Gestionnaire Fin renseigné : la consultation propose les tarifs définis pour les liens articles/fournisseurs standards et les tarifs spécifiques définis pour les gestionnaires

A la validation de la fiche, une liste présente les tarifs pour les critères saisis :

  • Réf. Fourn. (Référence Fournisseur)

  • Des. Fou. (Désignation Fournisseur)

  • Réf. Article (Référence Article)

  • Dés. Article (Désignation Article)

  • Réf.Gestio (Référence Gestionnaire)

  • Des.Gestio (Désignation Gestionnaire)

  • Origine

  • Article Approvisionné ou Sous-traité

  • Délai

  • Type Prix

  • Prix Donné ou géré par Grille ou géré par Requête

  • Date Application

  • Prix Public

  • Remise

  • Prix net

  • Devise (du fournisseur)

  • Prix Sec. (Prix en devise secondaire)

  • Dev. Sec. (Référence de la devise secondaire)

L’action « Détail » sur cette liste, permet pour une ligne de prix de type « grille » ou « Requête » d’accéder au détail de la grille tarifaire :

Scénarios de Génération de Commandes

Permet d’accéder aux scénarios de génération automatique de commandes d’approvisionnement.

Voir Documentation Gestion des Approvisionnements

Paramétrage Gestion des Approvisionnements

Cette branche applicative permet de définir les transactions de stock pour :



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