Gérer les frais de port

Les frais de port HT doivent être alimentés sur l'entête de la commande commerciale dans le champ Frais de Port HT [CdeEntPortHT_IS].

Le montant du port doit être associé à un taux de TVA ainsi qu'à des critères comptables, qui permettent de définir les comptes comptables à alimenter quand la facture est générée.

Le statut franco de port [CdePortFranco_IS] permet s’il est coché de ne pas appliquer les frais de ports qui auraient pu être initialisés ( ceux ci sont “purgés”).

Si vous ne souhaitez pas renseigner les frais de port manuellement, il est également possible :

• de renseigner ces champs automatiquement via la requête GCC,

• ou de les alimenter lors de la création de la commande avec les valeurs défaut renseignées dans les paramètres CDE-PORTVA et CPT-DEFCP1,2 et 3.