Actions de Gestion sur les Commandes Fournisseur

Les actions de gestion du menu contextuel (bouton droit sur un élément de la liste) sont les actions de gestion classiques.

• Accès à… Fournisseur: Présente la fiche du fournisseur auquel est rattachée la commande.

• Accès à… Historique de Réceptions: Présente la liste des réceptions effectuée sur la commande.

• Accès à… Facturation: Présente la liste des factures fournisseurs portant sur la commande courante.

Gestionnaire: Gestionnaire de la facture Fournisseur: Référence du fournisseur de la facture Nom Fournisseur: Nom du Fournisseur de la facture Facture: Numéro interne de la facture Facture Four.: Numéro de la facture fournisseur Date Facture: Date de facture Date Règlement: Date de règlement de la facture Devise Facture: Devise de facture Montant HT: Montant HT de la facture en devise de facture Montant TTC: Montant TTC de la facture en devise de facture Ecarts: Indique des provisions d’écart ont été générées ou non pour cette facture S: Statut de la facture. Les valeurs possibles sont : P:Pré-Enregistrée V: Validée (à confirmer) X: Confirmée (transférée en comptabilité) Sur cette liste, l’action « Détail Facture » permet de consulter les lignes de la facture courante ; cette action est identique à l’action « Visu Détail Facture » disponible sur les factures non confirmées dans l’explorateur applicatif de Facturation Fournisseurs.

• Accès à… Historique Stocks: Présente la liste des mouvements de stocks effectués pour la commande courante.

• Accès à… Demandes d’Achats: Présente la liste des demandes d’achats.

• Validation/Passation Commande: Permet de valider une commande d’approvisionnement (par un acheteur autorisé par exemple) si la gestion de la validation est activée.

• Edition Forcée: Permet de forcer, pour les commandes sélectionnées, le fait que ces commandes aient été éditées. L’édition de la commande n’est pas lancée mais la commande est considérée comme éditée.

• Edition Forcée (Cdes Modifiées): Action identique à la précédente mais ne prenant en compte, parmi les commandes sélectionnées, que les commandes ayant déjà été éditées.

• Accusé de Réception Commandes: Permet d’enregistrer l’ARC d’une commande d’approvisionnement (à réception d’un mail de confirmation de la part du fournisseur par exemple) si la gestion de cette opération est activée.

• Solde Commandes: Permet de solder une commande d’approvisionnement, qu’elle soit partiellement réceptionnée ou non. Le solde d’une commande n’est qu’une suppression « logique » de l’entité.

Elle lance la fiche suivante qui permet de justifier le solde :

• par une raison (Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Raison Solde Approvisionnement),

• par un commentaire libre,

• qui seront tous les deux reportés automatiquement sur l’entête de commande.

Cette validation de solde annule les entrées prévisionnelles restantes pour la commande.

Lorsqu’une commande d’approvisionnement est entièrement réceptionnée, le solde est automatiquement piloté par DIAPASON. Son éventuel annulation passera dès lors par une modification des quantités réceptionnées.

• Suppression Physique: Permet de supprimer physiquement une commande d’approvisionnement soldée. Cette action est accessible depuis la branche “Annulation Solde Commande”. Le solde d’une commande n’est qu’une suppression « logique » de l’entité.

Un message de confirmation est affiché avant que la fonction ne soit lancée.

• Annulation du Solde: Permet d’annuler le solde d’une commande d’approvisionnement. Cette action est accessible depuis la branche “Annulation Solde Commande”. Si cette commande a été complètement réceptionnée, il faudra modifier la réception avant de pouvoir annuler le solde.

• Réceptions: Permet de déclarer les réceptions d’approvisionnement.

• Edition Bon de Réception: Permet de lancer l’édition du Bon de Réception.

• Composants rattachés Nomenclature SST: Permet de visualiser la liste des composants de sous-traitance rattachés à la commande courante, toutes lignes confondues.

Article: Référence du composant de sous-traitance Désignation: Désignation du composant de sous-traitance UME: Unité de mesure de consommation du composant de sous-traitance. Mét. Conso.: Méthode de consommation du composant de sous-traitance. Les valeurs possibles sont : Manuel En Back-Flush Conso. Déclarée / Commande Conso. Déclarée / Ligne de Commande Non Géré. Qté Totale: Quantité totale de composant pour la commande Qté Conso.: Quantité totale de composant consommée pour la commande. Qté Reste: Quantité totale de composant restant à consommer pour la commande Date Conso.: Date de consommation du composant au plus tôt et au plus tard pour la commande

• Déblocage Commandes : Permet de débloquer une commande qui aurait été bloquée lors d’une interruption de saisie par exemple.