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Conditions d’Achats


Définition Conditions Achats

Cette application va permettre de décrire les conditions d'approvisionnement (principalement de délai, prix et quantités de commande) d'un article ou vari-article donné à un fournisseur donné.

Lors de la saisie de lignes de commandes, les informations apparaissant à ce niveau et déjà renseignées au niveau du fournisseur (ex : délai d’approvisionnement ...) seront prises préférentiellement à celles du fournisseur.

Branches applicatives Conditions Achats

Liens Fournisseurs / Articles

La liste présente l’ensemble des articles standards, comme quand l’utilisateur se situe dans la gestion des articles.

Liens Articles / Fournisseurs

La liste présente l’ensemble des fournisseurs de produits, comme quand l’utilisateur se situe dans la gestion des fournisseurs.

Liens Vari-Articles / Fournisseurs

La liste présente l’ensemble des vari-articles, comme quand l’utilisateur se situe dans la gestion des vari-articles.

Tous les Liens Articles / Fournisseurs

La liste présente tous les liens articles/fournisseurs et vari-articles/fournisseurs, classés par fournisseur.

Actions de Gestion Conditions Achats

Sur les branches autres que « Tous les Liens Articles / Fournisseurs », les actions de gestion auquel l’utilisateur a accès sont celles qui peuvent être lancées sur les applications correspondantes. S’y ajoute pour chacune des branches applicatives l’action spécifique permettant de lancer la fenêtre de définition des conditions d’achats :

  • Articles Liés

Pour la branche « Liens Fournisseurs / Articles », afin de gérer l’ensemble des articles liés au fournisseur sélectionné

  • Fournisseurs Liés

Pour les branches « Liens Articles / Fournisseurs » et « Liens Vari-Articles / Fournisseurs » afin de gérer l’ensemble des fournisseurs liés à l’article ou au vari-article sélectionné.

Sur la branche « Tous les Liens Articles / Fournisseurs », les actions de gestion auquel l’utilisateur a accès sont les actions standards.

Définition Condition Achat

Définition d’un lien Article-Fournisseur (Présentation ISIA)

Onglet « Article »

Il sera grisé dans le cas de la définition d’un lien Article/Fournisseur (par opposition à lien Fournisseur/Article).

  • Type Article [GenRefTypeArt]

Zone obligatoire en création.

Type

Description

R

Article Standard

VAD

Vari-Article

  • Article [GenRefArt]

Zone obligatoire en création.

Remarque : Un lien article - fournisseur ne peut se faire que sur les articles Approvisionnés ou Sous-traités.

  • Origine [GenOriPrin]

Zone obligatoire en création.

Initialisée en création par l'origine principale de l'article. Modifiable si l’article dispose des deux modes de gestion (A et S) et que l’on désire définir le lien pour un de ces deux modes.

Origine

Description

A

Origine Approvisionné

S

Origine Sous-Traité

  • Désignation [GenDesArt]

Uniquement en consultation.

Onglet « Fournisseur »

Il sera grisé dans le cas de la définition d’un lien Fournisseur/Article (par opposition à lien Article/Fournisseur).

  • Fournisseur [AppRefFour]

Zone obligatoire en création.

  • Nom Fournis. (Nom Fournisseur) [AppFouNom]

Uniquement en consultation.

  • Four. Principal [AppLAFPrin]

Décoché par défaut.

Permet de préciser si le fournisseur est le fournisseur principal de l’article.

Si c’est le cas, il apparaîtra sur la fiche de l’article. Le fait qu’un fournisseur soit « principal » implique que ses informations deviennent celles de référence (délai, prix…) si un choix doit être effectué par rapport à tous les fournisseur d’un article.

Remarque :

  • Lors de la création d’un lien article-fournisseur et qu’il s’agit du premier lien, le lien est principal automatiquement.

  • Lors de la suppression d’un lien article fournisseur et que ce lien article fournisseur est principal et qu’il existe d’autres liens-articles fournisseurs, message d’erreur et suppression impossible.

  • Lors de la suppression d’un lien article fournisseur et que ce lien article fournisseur est principal et qu’il n’existe pas d’autres fournisseurs pour ce même article, la suppression a lieu.

  • Ref.Art.Four. (Référence de l’article chez le fournisseur) [AppLAFArtRef]

Zone facultative

  • Desi.Art.Four. (Désignation de l’article chez le fournisseur) [AppLAFArtDes]

Zone facultative.

  • Comm.Std. (Commentaire Standard) [AppLAFComRef]

Zone facultative

Code de commentaire standard.

  • Comm.Spe. (Commentaire Spécifique) [AppLAFComSpe]

Zone facultative.

Onglet « Inf./Délai » (Informations de Délai)

Les informations suivantes sont les mêmes que celles saisies sur l’entité fournisseur. Elles seront prioritaires aux informations portées sur le fournisseur. Si elles ne sont pas saisies, elles sont initialisées avec les informations du fournisseur.

  • Calend.Four. (Calendrier fournisseur) [AppFouAgeDelRef]

Zone obligatoire.

Code de calendrier standard qui va servir à déterminer la date de passation de la commande à partir de la date de livraison au plus tard et du nombre de jours imposé par le délai d’approvisionnement. (Ressources / Calendriers)

Cette zone ne sera pas modifiable dans le cas de calendrier figé sur le fournisseur.

  • Calend.Livr. (Calendrier de livraison) [AppFouAgeLivRef]

Zone obligatoire.

Code du calendrier standard qui va servir à déterminer la date de livraison au plus tard à partir de la date de livraison souhaitée et en fonction des jours ouvrés du calendrier. (Ressources / Calendriers)

Cette zone ne sera pas modifiable dans le cas de calendrier figé sur le fournisseur.

  • Délai Livrais. (Délai de livraison) [AppLAFDelai]

Les 3 zones ci-dessus sont forcées avec les valeurs des informations correspondantes du fournisseur si elles sont figées dans la définition du fournisseur

Onglet « Inf.Qté » (Informations Quantités)

  • U.M.Four. (Unité de mesure fournisseur) [AppLAFQteUnMeRef]

Zone facultative.

Prendra la valeur de l’unité de mesure d’approvisionnement ou de sous-traitance de l’article si non saisie.

  • U.M. Article (Unité de mesure Article) [AppLAFUnMeInt]

Unité de mesure article pour approvisionnement

Uniquement en consultation.

Initialisation à partir de la fiche Article. Prend l’unité de mesure appro si elle existe, sinon, l’unité de mesure de stock.

  • Coef. Multiple (Coefficient de conversion) [AppLAFQteUnMeCoe]

Zone facultative.

Coefficient de conversion entre l'unité de mesure fournisseur et l'unité de mesure article : il sera initialisé par sa valeur connue dans les applications de conversion d'unités de mesure si la conversion est référencée sinon il prendra la valeur 1. La valeur initialisée peut être modifiée.

Ce coefficient vient multiplier la quantité exprimée en unité de mesure interne.

  • Typ. Mul. UME [RefTypeVarDiap]

Zone facultative.

Type de la variable utilisée comme multiplicateur pour la conversion entre l'unité de mesure fournisseur et l'unité de mesure article.

  • Var. Mul. UME [RefVarDiap]

Zone facultative.

Référence de la variable utilisée comme multiplicateur pour la conversion entre l'unité de mesure fournisseur et l'unité de mesure article.

La fonction Sélection (F2) permet de lister les variables disponibles pour le type sélectionné au dessus. Un contrôle est effectué sur cette zone dépendant de la saisie de la zone précédente.

Remarques :

  • Dans tous les cas, un contrôle de cohérence est effectué dans le contrôle global de la fiche

  • Les zones renseignées ci-dessus seront prise en compte lors de la passation d'une commande d'approvisionnements pour le lien en cours

  • Dans le cas d'un lien vari-article/fournisseur, les valeurs renseignées ci-dessus seront prises en compte pour toutes les commandes portant sur les articles rattachés à ce vari-article.

Ces deux zones permettent d’utiliser une variable de type SAS, VAS ou VAT qui vient multiplier la quantité exprimée en unité de mesure interne.

  • Coef. Diviseur (Quantité Unité de mesure Stock) [AppLAFQteUnMeLie]

Les champs « Coef. Multiple » et « Coef. Diviseur » fonctionnent ensemble et permettent d’indiquer un rapport plutôt qu’un résultat qui correspondrait au coefficient de conversion. Le champ « Coef. Diviseur » est initialisé par défaut à 1 et ne peut être égal à 0.

Ainsi, pour indiquer un coefficient égal à 0,166667 signifiant une conversion entre l’unité de mesure fournisseur (Mètre Linéaire) et l’unité de mesure article (Barre6), le champ « Coef. Multiple » sera égal à 1 et le champ « Coef. Diviseur » à 6 (un mètre linéraire = 1/6 Barre6).

  • Typ. Div. UME [RefTypeVarDiapDiv]

Zone facultative.

Type de la variable utilisée comme diviseur pour la conversion entre l'unité de mesure fournisseur et l'unité de mesure article.

  • Var. Div. UME [RefVarDiapDiv]

Zone facultative.

Référence de la variable utilisée comme diviseur pour la conversion entre l'unité de mesure fournisseur et l'unité de mesure article.

La fonction Sélection (F2) permet de lister les variables disponibles pour le type sélectionné au dessus. Un contrôle est effectué sur cette zone dépendant de la saisie de la zone précédente.

Remarques :

  • Dans tous les cas, un contrôle de cohérence est effectué dans le contrôle global de la fiche

  • Les zones renseignées ci-dessus seront prise en compte lors de la passation d'une commande d'approvisionnements pour le lien en cours

  • Dans le cas d'un lien vari-article/fournisseur, les valeurs renseignées ci-dessus seront prises en compte pour toutes les commandes portant sur les articles rattachés à ce vari-article.

Ces deux zones permettent d’utiliser une variable de type SAS, VAS ou VAT qui vient multiplier la quantité exprimée en unité de mesure interne.

En résumé la formule générale de conversion est :

1 U.M.Four. = Coef. Multiple [[Var.Multiple] / Coef.Diviseur [[Var. Diviseur]] U.M.Article

  • Qte.Mini. (Quantité minimum de commande) [AppLAFQteMin]

Zone facultative.

Elle représente la quantité minimum de commande exprimée en unité de mesure fournisseur.

  • Qte.Multiple (Quantité multiple de commande) [AppLAFQteMul]

Zone facultative.

Elle représente la quantité multiple de commande exprimée en unité de mesure fournisseur.

  • % Arrondi (Pourcentage d’arrondi) [AppLAFQteArr]

Zone facultative.

Pourcentage qui permet d'arrondir la quantité commandée au multiple de commande supérieur ou inférieur (si la quantité ainsi calculée est différente de la quantité saisie sur la ligne de commande, le système affiche un message d'alerte non bloquant).

Exemple :

Qté Mini = 10.

Qté Multiple = 2.

% Arrondi = 50 %

Cas 1 :

Qté Commandée = 5

Cette quantité est inférieure au minimum de commande, alors le système propose une quantité à commander de 10.

Cas 2 :

Qté Commandée = 11

Cette quantité n'est pas conforme au multiple de commande qui est 2.

La quantité réelle à commander serait alors :

Calcul de l'écart d'arrondi : multiple de commande x % Arrondi = 2 x 0.5 = 1.

Si l'écart entre la quantité Commandée et la quantité multiple supérieure est inférieur ou égal 1 alors la quantité réelle à commander sera arrondie la quantité multiple supérieure c'est à dire 12 sinon elle sera arrondie à la quantité multiple inférieure, c'est à dire 10. Dans notre exemple 12 - 11 = 1 , 1 est <= à 1 donc la quantité réelle devrait être 12 .

  • Condit. (Type de Conditionnement) [AppLAFQteConRef]

Zone facultative.

Si le conditionnement est saisi, la quantité fournisseur de la ligne de commande pour cet article sera exprimée en unité de conditionnement.

(Stocks / Données Techniques / Conditionnement)

  • Coef.Convers. (Coefficient de conversion) [AppLAFConCoe]

Zone facultative

Coefficient de conversion entre l’unité de mesure du fournisseur et le conditionnement saisi : il sera initialisé à 1 si aucune saisie n'est effectuée.

  • Qte.Min.Cond. (Quantité Minimum Conditionnement) [AppLAFQteConMin]

Zone facultative.

Elle représente la quantité minimum de commande exprimée en conditionnement fournisseur.

  • Qte.Mul.Cond. (Quantité multiple Conditionnement) [AppLAFQteConMul]

Zone facultative

Elle représente la quantité multiple de commande exprimée en unité conditionnement fournisseur.

  • % Arr.Cond. (Pourcentage Arrondi Conditionnement) [AppLAFQteConArr]

Zone facultative.

Pourcentage qui permet d'arrondir la quantité commandée au multiple de commande supérieur ou inférieur (si la quantité ainsi calculée est différente de la quantité saisie sur la ligne de commande, le système affiche un message d'alerte non bloquant).

Onglet « Prix »

  • Devise [AppFouDev]

Uniquement en consultation. (Affichage à partir des données du fournisseur)

  • Meth.Ges. Prix (Méthode de Gestion des Prix) [AppLAFPriMet]

Zone Obligatoire.

Méthode

Description

0

Prix Donné : un seul prix sera disponible à partir une date donnée pour le lien

1

Prix donné géré par grille : un prix existera à partir d’une quantité et d’une date donnée

2

Prix par requête : le tarif du lien sera calculé par requêtes de type « APC » ou « APL ».

  • Date Deb. Prix (Date début application tarif) [AppLAFPriDaD]

Zone obligatoire.

Date à partir de laquelle le tarif est valide.

  • Pr. Public (Prix Public) [AppLAFPrPub]

Zone facultative

Un prix public fournisseur par unité de mesure fournisseur.

Dans le cas d’une gestion tarifaire « par grille »

  • % Remise (Pourcentage Remise) [AppLAFPrRem]

Zone facultative.

Remise appliquée sur le Prix Public.

Si la méthode de gestion des prix est '1' (Prix donné géré par grille) alors accès à partir de cette zone à la saisie de la grille de description du tarif (Fonction Gestion).

  • Pr. Net HT. (Prix Net H.T.) [AppLAFPrix]

Uniquement en consultation.

Prix net hors taxes fournisseur par unité de mesure fournisseur

  • Req.Prix (Référence Requête de Prix) [AppFouReqPriRef]

Zone facultative

La requête de type APC permet de renseigner le prix calculé dans la ligne de commande en fonction des caractéristiques de l’article, du fournisseur, au grès des besoins de l’utilisateur. Un exemple typique est le prix d’un vitrage calculé en fonction de sa surface, le calcul de cette dernière valeur étant basé sur la valeur de variables.

  • Req.Lis.Prix (Référence requête de liste de prix) [AppFouReqLPrRef]

Zone facultative.

La requête de type APL permet de renseigner une liste de prix par tranche de dates ou de quantités ou de prix. Le requête de calcul des prix va s'exécuter pour chaque valeur de la liste.

Onglet « Sous-Traitance »

  • Reg.Sst.Compo. (Règle Sous-Traitance Composants) [SstMetGes]

Une méthode de gestion des composants

Zone facultative, initialisée avec les informations du fournisseur.

Règle

Description

10

Suivant Règles Composants : la méthode de gestion considérée est celle définie dans la partie « destination sous-traitance » du composant 

99

Composants non Gérés : ne gère pas la consommation des composants. Les mises à jour de stock pour les composants ne sont pas faites automatiquement lors de la déclaration de réception.

  • Typ.Nom.Sst. (Type de Nomenclature de Sous-Traitance) [AppFouSstNomRef]

Zone facultative, initialisée avec les informations du fournisseur.

Actions de Gestion Lien Articles Fournisseurs

Les actions de gestion du menu contextuel (bouton droit sur un élément de la liste) sont les actions de gestion classiques. S’y ajoutent les fonctions suivantes.

  • Gestion Données Multi-Gestionnaires

Cette fonction permet de gérer des conditions d’achats spécifiques par gestionnaire dans le cadre par exemple d’une gestion des achats multi-sites avec des conditions d’achats pouvant différer d’un site à l’autre.

Remarque : Cette action n’est disponible que si Diapason gère les données multi-gestionnaires dans les approvisionnements. Voir Paramétrage Multi-Gestionnaires.

  • Consultation Données Multi-Gestionnaires

Cette fonction permet de consulter les conditions d’achats spécifiques définies par gestionnaire.

Remarque : Cette action n’est disponible que si Diapason gère les données multi-gestionnaires dans les approvisionnements. Voir paramétrage des données multi-gestionnaires.

  • Gestion Tarif

Cette fonction permet de gérer les tarifs exclusivement dans le cadre d’un mode de gestion « par prix donné par grille » pour un lien donné.

  • Positionnement Tarif

Cette fonction permet de mettre à jour le tarif sur le lien « article / fournisseur » concerné, selon la date du jour courant.

  • Consultation Tarif

Cette fonction permet de consulter les tarifs dans le cadre d’un mode de gestion « par prix donné » simple ou « par prix donné par grille » pour un lien.

  • Historique Tarif

Cette liste permet de visualiser l’historique des lignes tarifaires saisies pour l’article. Elle présente aussi bien les tarifs d’un mode de gestion « par prix donné» que « par prix donné par grille » pour un lien.

  • Accès à … Fournisseur

Cette action permet de consulter la fiche du fournisseur du lien courant.

  • Accès à … Article

Cette action permet de consulter la fiche de l’article du lien courant s’il concerne un article.

  • Accès à … Vari-Article

Cette action permet de consulter la fiche du vari-article du lien courant s’il concerne un vari-article.

Données Multi-Gestionnaires

Il est possible de définir des conditions d’achats spécifiques par gestionnaire dans le cadre par exemple d’une gestion des achats multi-sites avec des conditions d’achats pouvant différer d’un site à l’autre.

Lors de la saisie ou la génération d’une commande fournisseur,

  • on considère des conditions d’achats définies dans le lien article-fournisseur général

  • si des données spécifiques sont définies pour le gestionnaire de la commande (délai, prix,…), elles viennent se substituer aux données générales du lien articles-fournisseur.

Application Interactive

Cette application permet de définir des conditions d’achats spécifiques par gestionnaire.

Le principe de saisie est le suivant :

  • En dehors de la zone « Gestionnaire », toutes les zones sont précédées d’une case à cocher permettant de les rendre disponibles en saisie. La validation de la fiche ne considère que les zones pour lesquelles la case est cochée. Un enregistrement pour lequel aucune case n’est cochée ne sera pas considéré en base.

  • En création, par défaut seule la zone « Gestionnaire » est saisissable et obligatoire.

Toutes les autres zones sont structurées comme suit :

Exemple : saisie du commentaire standard

Définition de la fiche : La fiche possède la même structure que la présentation « ISIA » des liens articles/fournisseurs.

« Onglet Définition »

« Onglet Inf. / Délai »

« Onglet Inf. / Qté »

« Onglet Prix »

« Onglet Sous-Traitance » : les informations de cet onglet ne sont saisissables que si l’origine principale est « S ».

« Onglet Spécifiques »

Le contenu de cet onglet est dépendant du paramétrage fonctionnel général relatif à la gestion des données multi gestionnaire (voir paramétrage des données multi-gestionnaires).

Sur cette application, les actions possibles sont :

  • Gestion Tarif

Cette action est disponible si des données spécifiques relatives aux prix ont été renseignées et que le mode de gestion des tarifs est « prix donné par grille ». Dans ce cas, il est possible de définir une grille de tarif spécifique pour le gestionnaire.

  • Consultation Tarif

Cette action est disponible si des données spécifiques relatives aux prix ont été renseignées et que le mode de gestion des tarifs est « prix donné par grille » (voir ci-dessous).

Définition par DIALOG

Les conditions d’achats par gestionnaire sont gérables par une action interne « LAF-GES » de la fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT ». Voir action interne LAF-GES.

Modes de Gestion des Prix d’un lien Article-Fournisseur

Prix donné

Dans ce mode de gestion, le prix visualisé sur le lien est toujours le dernier tarif d’un point de vue chronologique.

La saisie d’un nouveau tarif sur un lien provoque :

  • l’archivage du tarif précédent si la date de ce dernier est antérieure à la nouvelle date ;

  • l’effacement de tous les tarifs datés ultérieurement ;

Exemple :

Un lien existe avec les informations suivantes :

Date Application

Tarif

10/01/2003

102,00

12/02/2003

100,00

1- Si l’utilisateur saisit sur le lien :

Date Application

Tarif

12/03/2003

98,00

L’historique des tarifs sera :

Date Application

Tarif

10/01/2003

102,00

12/02/2003

100,00

12/03/2003

98,00

2- Si l’utilisateur saisit :

Date Application

Tarif

12/12/2002

110,00

L’historique des tarifs sera alors:

Date Application

Tarif

12/12/2002

110,00

Prix donné par grille

Lors du premier accès à la grille des tarifs, la ligne de référence (jaune) est initialisée à partir des informations de l’onglet « Prix » du lien courant.

Toute modification de la date ou de la remise de cette ligne sera reportée dans le lien.

Cette ligne ne peut pas être supprimée.

Afin de définir les différentes options tarifaires, l’utilisateur crée de nouvelles lignes dans lesquelles il renseigne les paramètres suivants :

  • Date début, afin de définir à partir de quand le tarif est valable ;

  • Qté (UME) (quantité en unité de mesure d’approvisionnement), afin de définir à partir de quelle quantité le tarif est valable ;

  • Remise ou Prix Net, afin de définir pour les deux paramètres précédemment saisis :

    • Quelle « Remise » doit être appliquée par rapport au prix brut de référence (ligne jaune) ;

    • Quel « Prix Net » doit être appliqué.

Si « Prix Net » et « Remise » sont renseignés tous les deux, c’est la Remise qui sera prise en compte par DIAPASON lors de la validation.

Une erreur bloque l’utilisateur lors de la saisie de deux lignes ayant une même date de début et portant sur une même quantité.

Dans le cas précédent, si le jour courant est le 15/09/2014, et que la quantité commandée est 15, la ligne tarifaire utilisée est :

Prix par Requête (APC)

Requête de calcul de prix (type « APC »)

Elle est exécutée dans la saisie de la ligne de commande après la saisie de la quantité de la commande pour initialiser la zone de prix calculé.

Elle est définie dans un lien article (ou vari-article) - fournisseur quand le prix de celui-ci est géré par requête.

Variables en initialisation :

Variable « Calcul Prix » (CAF).

Variables en visualisation

  • Variable « Calcul Prix » (CAF).

    • Variable « Gestionnaire » (CAF) visible dans le cas où on utilise une condition d’achat par gestionnaire 

  • Variables standards et spécifiques fournisseur (SFF / VFF).

  • Variables standards et spécifiques articles standards (SAS / VAS).

Requête de liste de prix (type « APL »)

Elle peut être définie dans un lien article/fournisseur (ou vari-article/fournisseur) quand le prix de celui-ci est géré par requête.

Variables en initialisation :

Aucune

Variables en visualisation

  • Variable « Gestionnaire » (CAF) visible dans le cas où on utilise une condition d’achat par gestionnaire 

    • Variables standards et spécifiques fournisseur (SFF / VFF).

    • Variables standards et spécifiques liens articles-fournisseur (SAF / VAF).

Lancement du calcul :

Il est possible de lancer un calcul des prix par requête grâce au traitement AP-CP (Calcul Prix Fournisseurs) à partir de Exploitation / Traitements non paramétrés (il peut également faire l’objet d’un traitement paramétré).

Lors du lancement de ce traitement, une saisie de critères est proposée :

  • Fournisseur Début

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence fournisseur de départ pour les fournisseurs à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Fournisseur Fin

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence fournisseur de fin pour les fournisseurs à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Vari-Article Début (Approvisionnés)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence vari-article de départ pour les vari-articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Vari-Article Fin (Approvisionnés)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence vari-article de départ pour les vari-articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie facultative

  • Vari-Article Début (Sous Traités)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence vari-article de départ pour les vari-articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Vari-Article Fin (Sous Traités)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence vari-article de départ pour les vari-articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Article Début (Approvisionnés)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence article de départ pour les articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Article Fin (Approvisionnés)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence article de départ pour les articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Article Début (Sous Traités)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence article de départ pour les articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Article Fin (Sous Traités)

Champ de type caractère destiné à recevoir la référence article de départ pour les articles à traiter. Une aide est disponible sur cette zone.

Saisie Facultative.

  • Gestionnaires

Ce bouton n’est proposé que si le multi-gestionnaire pour les approvisionnements est activé. Il permet de sélectionner des gestionnaires d’approvisionnements. Si la valeur « * » est sélectionnée, on considérera le calcul pour tous les gestionnaires.

Saisie Facultative.

Le calcul est réalisé pour tous les liens articles (ou vari_articles) - fournisseur correspondants aux critères saisis dont la méthode de calcul du prix est égale à 2 (Prix par requête). Les requêtes définies sur les liens sont alors exécutées et les prix ainsi calculés sont mémorisés dans le tarif d’approvisionnement pour le fournisseur et l’article, si le lien traité concerne un article ou pour tous les articles liés au vari-article, si le lien concerne un vari-article.

Si des gestionnaires ont été sélectionnés, les prix fournisseurs sont alors calculés pour les liens articles/fournisseurs correspondant aux critères ayant des données spécifiques pour les gestionnaires sélectionnés en utilisant les requêtes définies sur le lien. Ces requêtes de type « APL » et « APC » reçoivent en contexte la référence du gestionnaire du lien spécifique dans la variable « CAF.GesUti ».

En Résumé :

Les informations indispensables :

- Article Référence Article ou Vari_article

- Fournisseur Référence Fournisseur

- U.M.Four Unité de Mesure Fournisseur

- Meth.Ges.Prix Méthode de gestion Prix (donné, grille, requête)

- Date Deb. Prix Date début d’application du tarif

- Prix(UM.Four) Prix de base

- Req.Prix Requête de calcul des prix

Mise à jour de la grille détail des prix à partir de la zone Prix.


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