Les champs de la fiche Entête de Commande Fournisseur

Onglet « Fournisseur »

• Num. Cde.  [AppNumCom] : Uniquement en consultation. Rappel du numéro de commande généré. Pour gérer le format et la référence du numéro de la commande voir ici.

• Typ. Cde. [AppCdeTypCde] : Uniquement en consultation

  • 0 : la commande a été saisie manuellement ou crée par la fonction ENR-ACT-ENT

  • 1 : la commande a été générée par un scénario de génération des commandes fournisseur

• Fournisseur [AppRefFour] : Zone obligatoire en création, non modifiable. Le fournisseur choisi doit être un fournisseur de produit ( cette information aura été renseignée lors de la définition des fournisseurs).

• Gestionnaire [GesUtiRef] : Saisie conditionnée. Le gestionnaire choisi doit être un gestionnaire d'approvisionnement. Si on est en multi-gestionnaire, on récupérera les informations pour le LAF et pour l’article avec cette référence de gestionnaire. Paramètres Généraux / Gestionnaires

• Gestio. Figé [GesUtiFig] : Si le gestionnaire est coché « figé », seuls les articles ayant ce gestionnaire en Gestionnaire d’Approvisionnement (voir fiche « Article »), pourront être commandés dans cette commande. Si l’article commandé n’a pas comme gestionnaire d’approvisionnement ce gestionnaire :

  • si le gestionnaire est figé, une erreur interdit la saisie de la ligne ;

  • sinon un warning prévient que le gestionnaire est différent

• Règle stock [StoFluRef] Initialisée, modifiable en création à partir de l’information lue sur le fournisseur. La règle de stock va permettre de renseigner automatiquement les mouvements d’entrée et de sortie de stock ainsi que les sections de stock concernées par les réceptions.

Données Techniques / Paramètres Gestion des Approvisionnements / Transactions de Stocks pour Approvisionnement.

Si ce champ n’est pas renseigné, il sera initialisé par défaut avec la transaction définie par défaut. Il peut également être initialisé par la requête ‘AIC’.

• Sec. Ent. Stk [StoFluSecEntRef] : Section d’entrée en stock des articles approvisionnés ou sous-traités. Non saisie. Initialisée en fonction du paramétrage de la règle de stock.

• Mvt. Ent. Stk. [StoFluSecEntTMo] : Mouvement d’entrée en stock des articles approvisionnés ou sous-traités. Non saisi. Initialisé en fonction du paramétrage de la règle de stock.

• Sec. Sor. Stk [StoFluSecSorRef] : Section de sortie de stock des composants de sous-traitance. Non saisie. Initialisée en fonction du paramétrage de la règle de stock.

• Mvt. Sor. Stk [StoFluSecEntTMo] : Mouvement de sortie de stock des composants de sous-traitance. Non saisi. Initialisé en fonction du paramétrage de la règle de stock.

• Trs. Sor. Cde (Transaction Sortante de commande) [EvtDiaAppCdeRef] : Zone facultative. Transaction sortantes de type « ACT-APP » ou événements de type « APP » pour mise à jour du stock vers une application avec laquelle DIAPASON communique. Echanges Inter-Applicatifs / Types de Messages / Transactions Sortantes

• Trs. Sor. Rec. (Transaction Sortante de réception) [EvtDiaAppRecRef] : Zone facultative. Transaction sortantes de type « ACT-REC » ou événements de type « REC » pour mise à jour du stock vers une autre application avec laquelle DIAPASON communique. Echanges Inter-Applicatifs / Types de Messages / Transactions Sortantes

• Type ordre [DemMetGes] : Zone facultative. Cette information est poussée par défaut sur les lignes de commandes. Ce champ est associé au champ suivant (Dem. (Lct,SSt)), et il permet de lier les lignes de commande de l’ordre d’achat aux DA définies par le Type d’Ordre. Les informations de la DA sont alors mises à jour par rapport à la ligne de commande liée (notamment la quantité commandée au titre de cette DA…). Si on ne remplit pas ce champ, DIAPASON ne fait aucun lien entre l’ordre d’achat et la DA, et la DA reste active jusqu’au prochain calcul qui la régénérera.

Uniquement pour les articles standards. Pour les articles à la commande, DIAPASON fait automatiquement le lien.

• Exemple: un CBN calcule une demande d’achat pour l’article xx1 pour une quantité de 10 à date d1, si on passe un ordre d’achat pour une quantité de 10 sur cet article sans définir le type d’ordre, la DA sera toujours présente jusqu’au prochain calcul CBN qui prendra en compte l’entrée prévisionnelle générée par l’ordre d’achat… Si on définit le type d’ordre et qu’on lie notre ordre d’achat à la DA, celle-ci est considérée par DIAPASON comme servie.

  • DEM : Sur Demande

  • DET : Demande Externe Tracée

  • DST : Sous-Traitance Opératoire

  • LCT : Sur Lancement

  • MAN : Manuel

  • PUP : Planif. / Unité de Production (DA issues du CBN)

  • SST : Sur Sous-Traitance

• Dem. (Lct,SSt) (Référence Demande d’Achats) [AppDARef] : Zone facultative. La fonction Sélection (F2) propose les demandes disponibles relatives au type d’ordre renseigné précédemment :

  • numéro de série ou référence de scénario de niveau de stock tracé pour LCT

  • numéro de commande commerciale pour DEM

  • numéro de commande fournisseur pour SST

  • ressource pour DST

  • clés externes pour DET

  • unité de production pour PUP

On voit ci-dessous dans la liste des DA le type d’ordre dans la colonne OT, et dans la colonne Clé 1 le champ ci-dessus:

La quantité saisie sur l’ordre d’achat remet à jour la quantité servie de la DA au titre de cet OA si le Type d’Ordre est renseigné :

Et une fois que l’OA sera réceptionné, cela remettra à jour la quantité disponible, et le/les ordre(s) d’achats lié(s) apparaitront également ici:

Que faut-il renseigner pour servir une DA ? Voir https://diapason-documentation.atlassian.net/wiki/spaces/T0/pages/115344682.

Attention ! Lorsqu’on re-lance un calcul niveau de stock, Diapason supprime les DA existantes pour les recréer avec une référence différente. On va donc perdre le lien entre la DA, qui a été supprimée, et la commande d’appro… On obtient alors SFL.DemMetGes = ‘MAN’ et SFL.AppDARef = ‘’.

• Contrat [AppConIntRef] : Zone facultative. Saisie en création et non modifiable. Cette information va déclencher la mise à jour des variables suivies au niveau du contrat en y ajoutant la charge engendrée par cette commande. Si au niveau de la définition du fournisseur, le contrat est dit obligatoire alors cette zone sera initialisée avec la référence du contrat associé par défaut au fournisseur . Il sera impossible de passer la commande sans contrat.La saisie du contrat va servir de référence pour l’initialisation des données dans l’entête et les lignes de commande telles que l'adresse de livraison, les requêtes d'initialisation de l'entête et de la ligne et les documents de commande et de BL.

• Mot directeur [AppNumMDi]

• Adr. Four. (Adresse fournisseur) [AppFouAdresse]

• Cod.Pos.Four. (Code Postal du Fournisseur) [AppFouCodPostal]

• Ville Four. (Ville du fournisseur) [AppFouVille]

• Pays four. (Pays du fournisseur) [AppFouPays]

• Mode livraison [AppFouLivMod] Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Livraison

• Met.Reg.Port (Méthode de règlement de port) [AppFouRegPort] Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Méthode de Règlement Transport

• Devise Four (Devise fournisseur) [AppFouDev] Initialisé avec la devise fournisseur. Paramètres Généraux / Devises

• Coef. Devise (Coefficient Devise) [AppCdeCoeDev] : Uniquement en consultation. Initialisé à partir du coefficient entre devise interne et devise fournisseur. Paramètres Généraux / Devises / Gestion conversions, au menu contextuel

• Prix.Tot.Int. (Prix total HT interne) [AppCdeTotPrix] : Uniquement en consultation. Initialisé par le montant total des lignes de commandes exprimé en devise interne.

• Prix.Tot.Four. (Prix total HT fournisseur) [AppCdeTotFouPrix] : Uniquement en consultation. Initialisé par le montant total des lignes de commandes exprimé en devise fournisseur.

Sur l’entête d’une commande fournisseur, le total général de la commande est exprimé en devise fournisseur (zone ‘Prix Tot.Four.’) ainsi qu’en devise interne (zone ‘Prix Tot.Int.’).

Calcul du total fournisseur : (prix_unitaire_four * quantité_four) sans tenir compte des arrondis définis sur la devise fournisseur.

Calcul du total interne : Conversion du total fournisseur en devise interne en tenant compte des arrondis définis sur la devise interne.

De ce fait, si les quantités fournisseurs sont exprimées avec des décimales, le total fournisseur n’est pas arrondi. Il n’est également pas possible d’avoir un total général en appliquant l’arrondi sur le total de chaque ligne.

• Remise Totale [AppCdeTotRemise] : Zone facultative. Elle permet d'indiquer, une remise exprimée en devise fournisseur pour la commande. Cependant, elle n'est utilisée pour aucun calcul de prix.

• Franco de port [AppFouValFra] : Initialisée à partir du fournisseur.

• Met.Calc.TVA (Méthode de calcul de TVA) [AppFouTVA] : Initialisée à partir du fournisseur. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Méthode de Calcul de TVA.

• Mode Règlement [AppFourRegMod] : Initialisée à partir du fournisseur. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Mode de Règlement

• Délai Regl. (Délai de Règlement) [AppFouRegDel] : Initialisée à partir du fournisseur. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Délai de Règlement

• Reg.Ech.Deb (Règle d’échéance début) [AppFouRegEchDeb} : Initialisée à partir du fournisseur. Ce code fixera le point de départ à compter duquel le délai de règlement sera additionné. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Début Echéance Règlement

• Reg.Ech.Fin. (Règle d’échéance fin) [AppFouRegFin] : Initialisée à partir du fournisseur. Ce code identifiera la date de règlement en étant appliqué au jour calculé grâce au délai de règlement et au code début d’échéance de règlement. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Fin Echéance Règlement

Créer un fournisseur ( champs de la fiche Fournisseur )

La date de règlement des factures fournisseur est calculée en fonction de ces 3 derniers champs de la fiche fournisseur:

• Délai règlement (AppFouRegDel)

• Début échéance (AppFouRegEchDel)

• Fin échéance (AppFouEchFin)

Quelques exemples pour comprendre le calcul effectué:

Début échéance 99-Fin du mois/ Fin échéance 10-10 du mois/ Délai 30 jours On trouve les informations suivantes sur la fiche du fournisseur: Que doit-on comprendre ? Le fournisseur nous envoie une facture le 1er Février. Le début d'échéance est à “Fin du mois”, on commence donc le calcul le 29 Février. Le délai est de 30 jours. On ajoute donc 30 jours à la date du 29 Février. On arrive donc au 02 Avril. La fin d'échéance est au 10 du mois. C’est donc le 10 Avril. ➡️ La facture doit donc être payée le 10 Avril !

Début échéance 00-Date facture/ Fin échéance 00-Date facture/ Délai 60 jours On trouve les informations suivantes sur la fiche du fournisseur: Que doit-on comprendre ? Le fournisseur nous envoie une facture le 1er Février. Le début d'échéance est à “Date Facture”, on commence donc le calcul le 01 Février. Le délai est de 60 jours. On ajoute donc 60 jours à la date du 01 Février. On arrive donc au 02 Avril. La fin d'échéance est à la date facture.. C’est donc le 02 Avril. ➡️ La facture doit donc être payée le 02 Avril !

• % Escompte (Pourcentage d’escompte) [AppFouEscPou] : Zone facultative.

• Mont. Escompte (Montant d’escompte) [AppFouEscVal] : Zone facultative.

• Ges. Provisions [AppCdeProGes] : Gestion ou non des provisions lors des réceptions de la commande. Coché par défaut, il est mis à jour en création lors de la saisie du fournisseur avec le mode de gestion de celui-ci.

  • Si coché, on prend en compte le paramétrage défini sur le fournisseur

  • Si non coché, on ne génère pas les provisions lors des réceptions de la commande.

Cette zone peut également être maintenue par la requête DIALOG de type AIC exécutée lors de la saisie d’une entête ou d’une ligne de commande.

Cette zone ne peut pas être modifiée (en saisie ou par DIALOG) si au moins une réception a été déclarée pour la commande.

Onglet « Livraison »

• Ref.Adr.Liv. (Référence Adresse de livraison) [AppFouLivAdrRef]

Saisir cette zone entraîne l’initialisation des différents champs d’adresse de livraison en fonction des informations définies pour cette référence.

Ne rien saisir dans cette zone permet de pouvoir renseigner une adresse libre par la suite. Données techniques / Adresses

• Nom.Livr. (Nom Livraison) [AppFouLivNom]: Zone facultative.

• Adr. Livr. (Adresse de Livraison) [AppFouLivAdress] : Zone facultative.

• Cod. Pos.Livr. (Code Postal Livraison) [AppFouLivCodPos] : Zone facultative.

• Ville Livr. (Ville Livraison) [AppFouLivVille] : Zone facultative.

• Pays Livr. (Pays Livraison) [AppFouLivPays] : Zone facultative. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales / Pays Gérés

Onglet « Commentaire »

• Ref.Comm.Ext. (Référence commentaire externe) [AppCdeComExtRef]: Zone facultative. Initialisé par la référence commentaire externe du fournisseur et modifiable. Données Techniques / Commentaires

• Comm.Spe.Ext. (Commentaire spécifique externe) [AppCdeComExtSpe]: Zone facultative. Initialisée à partir du fournisseur

• Ref.Comm.Int. (Référence commentaire interne) [AppCdeComIntRef]: Zone facultative. Initialisé par la référence commentaire externe du fournisseur et modifiable. Données Techniques / Commentaires

• Comm.Spe.Int.(Commentaire spécifique interne) [AppCdeComIntSpe]: Zone facultative.

Onglet « Divers »

• Mode Sai. Dat. (Mode de Saisie de la Date) [AppCdeDatModSai]:: Zone facultative.

La variable SFE.AppCdeDatModSai peut être maintenue dans la requête AIC associée à une commande.

Si une ligne de commande porte sur une demande et que le mode de saisie des dates est 1 ou 2, la date de besoin définie sur la demande n’est pas reportée sur la ligne de commande. Cependant si le mode de saisie des dates est 1 et que la date de livraison par défaut est différente de la date de besoin de la demande, un message d’alerte est affiché.

• Dat.Pas. Défaut (Date de passation par défaut) [AppCdeDatPasDef]: Zone facultative. Elle initialisera la date de passation de toutes les lignes de la commande.

• Dat.Liv.Def. (Date de livraison par défaut) [AppCdeDatLivDef] : Zone facultative. Elle initialisera la date de livraison de toutes les lignes de commande.

Si les deux dates Dat.Pas.Def., Dat.Liv.Def. sont définies, la variable Dat.Liv.Def. initialisera la date de livraison des lignes de commande. La modification d'une des deux dates provoque le re-calcul des dates de toutes les lignes de commandes, sauf celles sur demandes qui gardent une date de livraison égale à la date du besoin.

• Pre.Dat.Liv .(Date de première livraison) [AppCdeDatLivDeb] : Initialisée par la date de livraison la plus ancienne des lignes de commande.

• Der.Dat.Liv.(Date de dernière livraison) [AppCdeDatLivFin] Initialisée par la date de livraison la plus récente des lignes de commande.

• Pre.Dat.Rec.(Date de première réception) [AppCdeDatRecDeb] : Initialisée par la date de réception la plus ancienne.

• Der.Dat.Rec (Date de dernière réception) [AppCdeDatRecDer]: Initialisée par la date de réception la plus récente.

• Rais.Sup/Solde (Raison de suppression / solde) [AppCdeSupRef] : Si le solde a été effectué de façon manuelle, l’utilisateur aura pu renseigner une raison de solde, reportée ici.

• Comm Sup/Solde (Commentaire de suppression / solde) [AppCdeSupCom]: Si le solde a été effectué de façon manuelle, l’utilisateur aura pu renseigner un commentaire de solde, reporté ici.

• Dat.Pre.Edt (Date de première édition) [AppCdeEdtIniDat]: Initialisée par la date de l’édition la plus ancienne.

• Heure Pre.Edt (Heure de première édition) [AppCdeEdtIniHeu]: Initialisée par l’heure de l’édition la plus ancienne.

• Date Der.Edt (Date de dernière édition) [AppCdeEdtDerDat]: Initialisée par la date de l’édition la plus récente.

• Heure Der.Edt (Heure de dernière édition) [AppCdeEdtDerHeu]: Initialisée par l’heure de l’édition la plus récente.

• Simu. Origine (Simulation d’Origine) [AppCdeOriSim]: Accessible uniquement en consultation. Référence de la simulation ayant servi à créer la commande d’approvisionnement. Cette zone n’est renseignée que lorsque la commande a fait l’objet de la validation d’une simulation.

• Simulation ? [AppCdeSimSta]: Accessible uniquement en consultation. Permet de savoir si la commande fait partie des commandes (fictives) à valider résultant d’une simulation.

• Simulation [AppSimRef]: Accessible uniquement en consultation. Référence de la simulation dans laquelle est créée la commande d’approvisionnement. Cette zone n’est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d’une simulation non validée.

• Warnings [AppSimWarRef]: Accessible uniquement en consultation. Référence des Warnings résultant de la simulation. Cette zone n’est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d’une simulation non validée. Elle contient la liste des erreurs rencontrées pour chaque ligne de commande sous la forme : numéro de ligne de commande suivi de « : » et du code erreur (001:gfdapli51,445,,,E)

• Lib. Warnings (Libellé Warnings) [AppSimWarDes]: Accessible uniquement en consultation. Désignation des Warnings résultant de la simulation. Cette zone n’est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d’une simulation non validée. Elle contient la liste des libellés des erreurs rencontrées pour chaque ligne de commande sous la forme : numéro de ligne de commande suivi de « : » et du libellé de l'erreur (001:Prix Non Défini).

Onglet « Statut »

• Gestion V/P (Gestion Etape Validation/Passation de commande) [AppGesCdeVal]: Initialisée à partir du fournisseur, modifiable en création. Permet de spécifier si la commande est valide, directement après la saisie, ou si elle doit passer par une phase de validation par un tiers.

• Cde Validée (commande validée ?) [AppCdeValSta] : Accessible uniquement en consultation. Précise si la commande est valide.

• Date Valid.(Date Validation) [AppCdeValDat]: Accessible uniquement en consultation. Précise la date à laquelle la commande a été validée.

• Heure Valid.(Heure Validation) [AppCdeValHeu] : Accessible uniquement en consultation. Précise l’heure à laquelle la commande a été validée.

• Util. Valid.(Utilisateur Validation) [AppCdeValUti]: Accessible uniquement en consultation. Précise la référence de l’utilisateur qui a validé la commande.

• Gest.Edt.Cde (Gestion de l’Etape « Edition de commande ») [AppGesEdtCde]: Initialisée à partir du fournisseur, modifiable en création. Permet de spécifier si la commande doit passer par une phase d’édition.

• Cde a Edt (commande à éditer ?) [AppCdeEdtSta]: Accessible uniquement en consultation. Coché si la commande a été éditée.

• Cde Deja Edt (commande déjà éditée ?) [AppCdeEdRSta]: Accessible uniquement en consultation. Coché si la commande a été éditée puis modifiée par la suite.

Remarque :

1) Lors de la création d’une commande fournisseur :

• si l’édition est gérée (« Gest.Edt.Cde » = « Oui »), « Commande à Editer » prend la valeur ‘Oui’ et « Commande Déjà Editée » prend la valeur « Non ».

• si l’édition n’est pas gérée (« Gest.Edt.Cde » = « Non »), « Commande à Editer » et « Commande Déjà Editée » prennent la valeur « Non ».

2) Lors de l’édition d’une commande fournisseur ou lors du forçage de l’édition d’une commande, ‘Commande à Editer’ prend la valeur ‘Non’ et ‘Commande Déjà Editée’ prend la valeur ‘Oui’.

3) Lors de la modification d’une commande pour laquelle l’édition est gérée (‘Gest.Edt.Cde’ = ‘Oui’), ‘Commande à Editer’ prend la valeur ‘Oui’.

• Gestion ARC (Gestion Etape Enregistrement Accusé de Réception Commande) [AppGesEnrARC]: Initialisée à partir du fournisseur, modifiable en création. Permet de spécifier si un Accusé de Réception de Commande (ARC) doit être géré pour ce fournisseur.

• Num. ARC (Numéro ARC Fournisseur) [AppNumARC]: Zone facultative.

• ARC Enreg. (Enregistrement ARC) [AppCdeARCSta]: Accessible uniquement en consultation. Coché si l’accusé de réception est créé.

• Date ARC (Date enregistrement ARC) [AppCdeARCDat]: Accessible uniquement en consultation. Mise à jour par les différentes applications de réception des commandes.

• Sst. Traitée (Sous-Traitance Traitée ?) [AppCdeSstSta]: Accessible uniquement en consultation. Indique s'il s'agit d'une commande de sous-traitance.

• Cde.Disp.Rec. (Commande Disponible en Réception ?) [AppCdeDisSta]: Accessible uniquement en consultation. La commande est disponible si elle est validée et non soldée.

• Rec. Effectuée (réception effectuée ?) [AppCdeRecSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise si des réceptions ont été effectuées pour la commande.

• Rec. Partiel. (réception partielle ?) [AppCdeRecPar]: Accessible uniquement en consultation. Précise si des réceptions partielles ont été effectuées pour la commande.

Si « Rec. Effectuée » est coché et « Rec. Partiel. » décoché, la réception de la commande est donc complète.

• Nb.Réceptions (Nombre de réceptions effectuées) [AppCdeRecNbr]: Accessible uniquement en consultation.

• Cde soldée (commande soldée ?) [AppCdeSolSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise si la commande est soldée.

• Cde Modifiée (Commande Modifiée ?) [AppCdeModGenSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise si la commande a été modifié depuis sa création.

• Nb. Modifs (Nombre de modifications) [AppCdeModGenNbr]: Accessible uniquement en consultation. Précise combien de modification ont eu lieu sur la commande.

• Origine Modif. (Origine de la dernière modification) [AppCdeModGenOri]: Accessible uniquement en consultation. Les valeurs possibles sont :

• Raison Modif. (Raison modification entête) [AppCdeModRef] : Zone facultative. Accessible uniquement en modification. Contient la dernière raison de modification de l'entête. Les raisons sont des paramètres gérés par l'utilisateur.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements / Raison modification Cde ou Ligne

• Com. Modif.(Commentaire modification entête) [AppCdeModCom] : Zone facultative. Détail de la modification associé à la raison de modification.

• Ligne Modif. (Ligne Modifiée) [AppLigModGenSta] : Accessible uniquement en consultation. Précise si la ligne a été modifié depuis sa création.

• Nb Modif.Ligne (Nombre de modifications de lignes) [AppLigModGenNbr]: Accessible uniquement en consultation. Précise combien de modification ont eu lieu sur la ligne.

• Qte Lig.Modif. ? (Modification de Quantité) [AppLigModQteSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise s’il y a eu modification des quantités commandées sur la ligne.

• Nb Mod.Lig.Qte (Nombre de modifications de quantité) [AppLigModQteNbr] : Accessible uniquement en consultation. Précise le nombre de modifications sur les quantités commandées de la ligne qu’il y a eu.

• Date Lig.Modif. ? (Y a-t-il eu des modifications de date) [AppLigModDatSta] : Accessible uniquement en consultation. Précise s’il y a eu modification de date sur la ligne.

• Nb Mod.Lig.Date ? (Nombre de modifications de date) [AppLigModDatNbr]: Accessible uniquement en consultation. Précise le nombre de modifications de date qu’il y a eu sur la ligne.

• Dat.Liv.Tot (Date de livraison au plus tôt Initiale) [AppCdeDatLivDebIni]

• Dat.Liv.Tard (Date de livraison au plus tard Initiale) [AppCdeDatLivFinIni]

• Dat.Pas.Tot (Date de passation au plus tôt Initiale) [AppCdeDatPasDebIni]

• Dat.Pas.Tard (Date de passation au plus tard Initiale) [AppCdeDatPasFinIni]

• Pre.Dat.Pas (Date de passation au plus tôt ) [AppCdeDatPasDeb]

• Der.Dat.Pas (Date de passation au plus tard ) [AppCdeDatPasFin]