Définition Entête de Commande Commerciale

Onglet « Généralités »

• Numéro [ CdeNumCom ]: Uniquement en consultation. Numéro unique de Commande généré. Le Format de ce numéro peut être modifié à partir du paramètre SCD-NUMCDE accessible depuis Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Paramètres Généraux \ Définition Paramètres Divers.

• Date Recep (Date Réception) [ CdeDateRecep ]: Zone obligatoire. Date de réception de la commande. Initialisée à la date du jour.

• Gestionnaire [ GesUtiRef ]: Zone Obligatoire. Sélection du Gestionnaire Commercial de la commande. Initialisé avec la valeur du gestionnaire sélectionné si Gestion Devis ou commande par Gestionnaire. Zone non modifiable en modification de commande.

• Ges. Fige [ GesUtiFig ]: Uniquement en consultation si gestion des commandes par gestionnaire. Initialisé à ‘+’ dans ce cas là. Indique si le gestionnaire est figé (=’+’) ou pas (=’-‘).

• Commercial [ CliComRef ] : Zone obligatoire. Sélection du commercial rattaché à la commande. Initialisé avec la valeur du commercial sélectionné si gestion des Commandes par Commercial.

• Type [ CdeTypCde ]: Type de commande : Devis (D) ou Commande (C). Initialisé par DIAPASON en fonction de la branche d’entrée menu : Devis ou Commande. Zone obligatoire en création si branche gestion des Devis & Commandes. Dans le cas où l’utilisateur ne préciserait rien, la valeur de la zone sera initialisée à ‘C’.

• Orig. Interne (Origine Interne) [ CdeComOriInt ]: Uniquement en consultation. La commande a-t-elle été créée manuellement (origine interne) ou par un applicatif extérieur à l’aide d’une fonction DIALOG.

• Méthode Ges. (Méthode de Gestion) [ CdeComEvtGes ]: Sélection de la méthode de gestion de la commande. La valeur est initialisée par défaut à « ». Les valeurs suivantes sont possibles :

• Méthode Int. (Méthode d’intégration) [ CdeIntMethode ]: Zone obligatoire. Sélection de la méthode d’intégration des lignes de la commande. La valeur est initialisée par défaut à ‘0’. Les valeurs suivantes sont possibles :

• Problème Int. (Problème d’intégration) [ CdeIntProEtat ]: Uniquement en consultation.

Onglet « Destinataire »

• Réf. Affaire [ CliAffRef ]: Zone Facultative. Référence de l’affaire. Une sélection d’affaire encours peut être effectuée sur cette zone. Voir la gestion des Affaires pour voir comment réaliser un filtre sur les affaires proposées avec le champ « CliAffFil ».

• Ges. Hiérar. [ CdeDevHieGes ]: Zone Facultative. Drapeau indiquant si la commande peut être représentée sous forme hiérarchique (Voir Gestion Hiérarchies).

• Réf. Hiérar. [ CdeDevHieRef ]: Zone Facultative. Sélection de la hiérarchie permettant de représenter la commande sous la forme Arbre/Liste hiérarchique (Voir Gestion Hiérarchies).

  • Si le champ CdeDevHieGes est à NON, cette zone est non saisie.

  • Si une affaire a été renseignée, et que cette affaire gère des hiérarchies (voir Gestion Hiérarchie sur les affaires), cette zone est une sélection sur les hiérarchies qui ont été définies sur l’affaire.

  • Si aucune affaire n’a été renseignée, ou que l’affaire renseignée ne gère pas de hiérarchie, la sélection se fait sur les hiérarchies défaut pour les commandes commerciales.

• Client [ CliGenRef ]: Zone obligatoire. Sélection du couple Réseau / Client lié à cette commande. Si le réseau est initialisé, la sélection ne présente que les clients du réseau. Si des informations de l’entité « Client » sont présentes dans l’ergonomie courante, celles-ci sont affichées dès la saisie de la référence client.

• Réseau [ CliResRef ]: Zone Obligatoire. Sélection du couple Réseau / Client lié à cette commande. Si le client saisi au-dessus n’est présent que sur un réseau, celui-ci est initialisé automatiquement.

• Mot Directeur [ CliGenRef ]: Zone facultative. Mot directeur de la commande. Initialisée par défaut avec le mot directeur du client.

• Gestio. Log. [ GesUtiLog ]: Zone facultative. Gestionnaire Logistique associé à la commande. Lors de la création d’une commande, cette zone est initialisée par les valeurs trouvées sur l’affaire rattachée à la commande.

• Gestio. Fac. [ GesUtiFac ]: Zone facultative. Gestionnaire de facturation associé à la commande. Lors de la création d’une commande, cette zone est initialisée par les valeurs trouvées sur l’affaire rattachée à la commande.

• Tournée [ CdeLigTournee ]: Zone facultative. Sélection de la référence de la tournée de livraison logistique sur laquelle est rattachée la commande. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone tournée de chacune des lignes de cette commande.

• Type Délai [ CdeTypDelai ] : Zone facultative. Sélection du type de délai liée à cette commande. Initialisé à la référence type de délai du client ou à ‘D’ si vide. Les différentes valeurs sont :

  • D : Date donnée

  • I  : Inconnu

  • S : Semaine

La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Type Délais de chacune des lignes de cette commande.

• Type Date [ CdeLigTypDat ]: Zone facultative. Type de date de « livraison ». Initialisé à ‘0’ si vide. Les différentes valeurs sont :

  • 0 : Date Livraison Client

  • 1 : Date Départ Plate-Forme Expédition

  • 2 : Date Mise à Disposition Plate-Forme Expédition

  • 3 : Date Mise a Disposition

La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Type Date de chacune des lignes de cette commande

• Date Liv. (Date livraison) [ CdeDatLiv ] : Zone facultative. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Date Livraison de chacune des lignes de cette commande si le type de délai est Date Donnée.

• Semaine Liv. (Semaine Livraison) [ CdeSemLiv ] : Zone facultative. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Semaine Livraison de chacune des lignes de cette commande si le type de délais est Semaine.

• Inf. Délai (Information Délai) [ CdeInfDelai ] : Zone facultative. Informations complémentaires délais. La valeur de cette zone sert de valeur défaut pour la zone Infos Délai de chacune des lignes de cette commande.

• Num. Cde. Cli. (Numéro de Commande Client) [ CdeNumCli ] : Zone facultative. Numéro de Commande du client.

• Méthode Liv. (Méthode de Livraison) [ CdeLivMethode ]: Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Commandes Commerciales \ Méthode de Livraison. Initialisée à la référence méthode de livraison du client ou à ‘0’ Défaut DIAPASON si vide.

• Nbr. Colis [ CdeLivNbrCol ]: Zone facultative.

• Mode Déc. BL [ CdeLivDecBL ] : Zone facultative. Mode de décomposition des BL : DIAPASON doit il générer lors de la validation d’un événement d’expédition autant de BL que de commandes dans l’événement, quelque soient les clients rattachés, ou bien 1 BL par Client. La valeur est initialisée par défaut avec la valeur du client.

• Adresse de facturation Electronique [ CdeCliFacDesAdr_IS ] : adresse électronique de réception de facture. Cette adresse peut être constituée notamment du SIREN, SIRET, code routage… Cette information est récupérée depuis la fiche client à la création de la commande.

• Contrat/marché [ CdeNumMarche_IS ] : Dans le cas des commandes passées par des organismes public, permet de remplir le numéro de marché public.

• Code Routage [ CdeComCodRout_IS ] : Code routage défaut issu de la fiche client. Il est possible de le modifier si plusieurs codes routages ont été définis pour ce client.

• Code de service [ CdeNumService_IS ] : Uniquement pour les clients de type collectivités. Code service des administrations. Ce code peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter Chorus Pro. Cette information est récupérée depuis la fiche client à la création de la commande.

• Numéro d'Engagement [CdeComNumEng_IS ] : Uniquement pour les marchés public. Ce numéro peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter Chorus Pro.

• Raison soc. Liv [CliLivRefSoc_IS] : raison sociale de l’adresse de livraison

• Contact Client Final [ CdeLivFinContact_IS ] : contact du client final

• Téléphone Contact Client Final [ CdeLivFinConTel_IS ] : téléphone du client final

• Adresse Mail Contact Client Final [ CdeLivFinConEMa_IS ] : adresse mail du client final

• Adr. Liv. Cli. (Référence Adresse Livraison) [ CdeCliAdrRef ] : Zone facultative. Permet de sélectionner une référence adresse rattachée au client. Un code départ est disponible. Le fait de choisir une adresse initialise les champs « Adresse Liv. », « Code Postal », « Ville » et « Pays »

• Adresse Liv. (Adresse Livraison) [ CdeLivAdresse ] : Zone facultative. Adresse de livraison de la commande. Initialisée par défaut avec la valeur de l’adresse de livraison du client.

• Code Postal [ CdeLivCodPostal ] : Zone facultative. Code postal de Livraison. Initialisé par défaut avec la valeur du Code Postal de livraison du client.

• Ville [ CdeLivVille ] : Zone facultative. Ville de Livraison. Initialisée par défaut avec la valeur de la ville de livraison du client

• Pays [ CdeLivPays ] : Zone facultative. Pays de Livraison. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Pays Gérés. Initialisée par défaut avec la valeur du pays de livraison du client.

• Zone Géo. (Zone géographique) [ CdeLivZonGeo ] : Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Zone Géographique.

• Liv. + Tot (Livraison au plus tôt) [ CdeDatLivDeb ] : Zone en consultation. Date de livraison au plus tôt calculée par DIAPASON sur l’ensemble des lignes de la commande.

• Liv. + Tard (Livraison au plus tard) [ CdeDatLivFin ] : Zone en consultation. Date de livraison au plus tard calculée par DIAPASON sur l’ensemble des lignes de la commande.

• Raison Sociale Facturation [ CdeComFacRaiSoc_IS ] : raison sociale de l’adresse de facturation

• Contact de Facturation [ CdeFacContact_IS ] : Contact de facturation initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Téléphone Contact de Facturation [ CdeFacConTel_IS ] Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Adresse Mail Contact de Facturation [ CdeFacConEMa_IS ] Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Adresse 1 de Facturation [ CdeFacAdr1_IS ] : Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Adresse 2 de Facturation [ CdeFacAdr2_IS ] Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Adresse 3 de Facturation [ CdeFacAdr3_IS ] Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Code Postal de Facturation [ CdeFacCodPos_IS ] Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Ville de Facturation [CdeFacVille_IS ] Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

• Pays de Facturation [ CdeFacPays_IS ] Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client.

Onglet « Devis »

• Type Dev. [CdeTypDev] : Zone Facultative. Sélection du type de devis. Si le champ affaire a été renseigné, et que cette affaire gère les types de devis, cette zone est obligatoire, et la sélection se fait sur les types de devis renseignés sur cette affaire. Si le devis n’est pas lié à une affaire, alors le type de devis peut être sélectionné parmi les types paramétrés.(Voir Chapitre sur les types de devis).

• Client Dev. [DevCliGenRef] : Uniquement en consultation. Initialisé avec la référence du client destinataire du devis. Permet de conserver le client initial du devis dans le cas où celui-ci serait modifié lors de la transformation du devis en commande.

• Réseau Dev. [DevCliResRef] : Uniquement en consultation. Initialisé avec le réseau du client destinataire du devis. Permet de conserver le réseau du client initial du devis dans le cas où celui-ci serait modifié lors de la transformation du devis en commande.

• Client Cde [CdeCliGenRef]: Zone facultative. Référence de client de la commande après transformation du devis en commande. Si non renseigné, le client de la commande sera le client du devis.

• Réseau Cde [CdeCliResRef] : Zone facultative. Réseau du client de la commande après transformation du devis en commande. Si non renseigné, le réseau du client de la commande sera le réseau du client du devis.

• Dev./Cde Lié [CdeDevNumRat] : Uniquement en consultation. Devis ou commande lié. Pour une commande, contient la référence du devis initial. Pour un devis, contient la référence de la commande créée lors de la transformation du devis en commande

• Deb. Val. Dev. [CdeDevDatDeb] : Zone facultative. Date de début de validité du devis. Initialisée à la date du jour lors de la création d’un devis.

• Fin Val. Dev. [CdeDevDatFin] : Zone facultative. Date de fin de validité du devis. Calculée à partir de la date de début de validité saisie en fonction du nombre de jours de validité des devis et du calendrier définis pour le client du devis.

• Val. Devis [CdeDatValDev] : Zone facultative. Date de validité du devis. Utile uniquement si on n’utilise pas les informations de validité des devis sur la fiche client.

• Date Rel. Dev. [CdeDevDatRel] : Zone facultative. Date de relance du client. Calculée à partir de la date de fin de validité du devis en fonction du nombre de jours de relance des devis et du calendrier définis pour le client du devis. Elle doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité du devis.

• Interv . CA [CdeDevCASta] : Zone facultative. Indique si le devis est pris ou non en compte dans le calcul du chifffre d’affaire du client et/ou de l’affaire.

• Code Err. Trf. [CdeDevErrCod] : Uniquement en consultation. Code de l’erreur rencontrée lors de la transformation du devis en commande.

• Lib. Err. Trf. [CdeDevErrLib] : Uniquement en conusltation. Libellé de l’erreur rencontrée lors de la transformation du devis en commande.

Onglet Frais de port

Pour bien comprendre comment gérer les frais de port, c’est pas ici : Gérer les frais de port

• Franco de Port [ CdePortFranco_IS ] : coché si la commande est exemptée de frais de port. Si c’est coché, les champs ci-après sont vidés !

• Frais de port HT [ CdeEntPortHT_IS ] : on entre ici les frais de port HT !

• TVA sur Port [ CdePortTVARef_IS ] : TVA pour le frais de port. Par défaut, on récupère ici le paramètre défaut CDE-PORTVA.

• Crit. Cpt 1 Port, Crit. Cpt 2 Port, Crit. Cpt 3 Port [ CptPortCr1Ref_IS ] , [ CptPortCr2Ref_IS ] , [ CptPortCr3Ref_IS ] : ces critères comptables permettent de définir les comptes comptables à alimenter suite à la génération de la facture. Par défaut, on récupère ici les paramètres défaut CDT-DEFCP1, 2 et 3.

Onglet « Prix »

Pour bien comprendre le calcul de montant effectué dans cet onglet, n’hésitez pas à consulter Comment calcule-t-on le montant sur la commande commerciale ?

• Tarif Utilise [ CdeTarRef ] : Zone facultative. Sélection des tarifs existants. Initialisé avec la référence du tarif rattaché au client.

• Catégorie TVA [ CdeCatTVA_IS ] : quand on créé une commande, ce champs est initialisé de la manière suivante

  • si le Pays de livraison est la France, que la France est le pays défaut Diapason, et que la Société comptable rattachée est la France ➡️ TVA STANDARD catégorie S

  • si la livraison est dans un pays UE, que le pays de livraison différent du pays défaut, et que le pays de livraison différent du pays de la société comptable, et que le pays de la société comptable est européen ➡️ TVA INTRACOMMUNAUTAIRE catégorie K

  • si le pays de livraison est hors UE, et que le pays de la société comptable est européen ➡️ TVA EXPORT catégorie G.

  • dans tous les cas : si le pays défaut ou le pays de la société comptable est non européen ➡️ TVA STANDARD catégorie S

Dès lors que la catégorie est modifié, on contrôle les code de tva. Il faut qu’ils soient associés à la catégorie. Si ce n’est pas le cas, le code de tva est remplacé par le code défaut de la catégorie.

Ex: si la catégorie devient ‘K' pour export et que les taux de tva d’une commande appartiennent à la catégorie Standard, alors ils seront remplacés par le code TVA_EXPORT

Ce champ catégorie de TVA est ensuite modifiable et aucun contrôle sur les pays de livraison, domiciliation, pays défaut, etc… n’est effectué car les règles sont toutes différentes d’un pays à un autre. Si le Diapason était installé dans une pays autre que la France, alors il faudrait mettre le pays défaut différent de la France et la catégorie de tva s’initialiserait tout le temps à STANDARD 'S'.

La valeur entrée ici sera automatiquement mise sur les lignes de la commande.

• VATEX [CdeDetCatTVA_IS ] : code VATEX associé à l’exemption de TVA si applicable

• TVA [ CdeTvaRef ] : Zone facultative. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations Générales \ Méthodes de Calcul de TVA. Initialisé avec la référence TVA rattachée au client. TVA pour les plus values.

• Devise [ CdeDevPrix ] : Zone obligatoire si commande. Zone facultative dans le cas contraire. Sélection de devises existantes. Initialisée à la référence devise du client.

• Coe.Conv Dev. [ CdeDevCoe ] : Uniquement en consultation. Coefficient de conversion devise entre la devise de la commande et la devise secondaire (devise interne DIAPASON, exemple Euro).

• Méthode Fac. (Méthode de Facturation) [ CdeDevMetFac ]: Zone facultative. Méthode de facturation de la commande. Si non renseigné, prend la valeur « 9 ». Les valeurs possibles sont :

  • 0 : Pas de Facturation

  • 1 : Facturation / BL Expédié Aut.

  • 2 : Facturation / Calcul de Facturation

  • 9 : Facturation Défaut Client

• Fac Cde Comp ? [ CdeFacCdeTot_IS ] : si coché, le client est facturé uniquement lorsque la commande est complètement expédiée ou déclarée.

• Eco-Part ? [ CdeComEPGes ] : ce champs est coché si on gère le calcul d’éco-participation. Par défaut, il est repris sur les lignes de commande.

• Date Eco-Part [ CdeComEPDat ] : date de référence pour laquelle on prend en compte les tarifs d’éco-participation

  • DATE EXP: on prends en compte les tarifs au moment où on expédie

  • DATE LIV : on prends en compte les tarifs au moment où on livre

  • Date RECEP : on prends en compte les tarifs au moment où on réceptionne la commande

• Tot.HT. Lignes (Total HT ligne) [ CdeLigComPrTotHT ] : Montant Total HT des lignes de la commande en devise commande. Ce montant est calculé en faisant la somme des Tot HT Ligne [ CdeLigComPrTotHT ] sur les lignes de commande. Uniquement en consultation. Champs informatif.

• Tot.TTC Lignes [ CdeLigComPrTotTTC ] : Montant Total TTC des lignes de la commande en devise commande. Ce montant est calculé en faisant la somme des Total TTC Lig. [ CdeLigComPrTotTTC ] sur les lignes de commande. Uniquement en consultation. Champs informatif.

• % Rem. Glo Cde (Pourcentage remise globale de la commande) [ CdeComPrRem ] : Zone facultative. Pourcentage de remise globale à appliquer sur Montant Total TTC de la commande. Uniquement en consultation.

• Condi Esc [ CdeCndEsc_IS ] : Indique le pourcentage et les conditions d’escompte, à récupérer dans la liste du paramètre CLI ESC-CND.

• %Escompte [ CdeEscPou ] : Zone facultative. % d’Escompte à appliquer lors du calcul de facture. Initialisé depuis par le champs Condi.Esc ci-dessus.

• Libellé Pl. Val. [ CdeComPlLib ] : Zone facultative. Texte libre permettant de justifier les plus values affectées.

• Tot. HT Cde (Total Ht Commande) [ CdeComPrTotHT ] : Uniquement en consultation. Montant HT Lignes + Somme des Plus values HT. Champs informatif, somme Tot.HT. Lignes (Total HT ligne) [ CdeLigComPrTotHT ] + plus values entete

• Remise HT [ CdeComPriTotRemHT_IS ] :

• Escompte HT [ CdeComPriEscHT_IS ] :

• Tot HT Cde [ CdeComPrTotHT ]

• TVA Totale [ CdeComPriEntTax_IS ]

• Total TTC Cde (Total TTC Commande) [ CdeComPrTotTTC ] : Uniquement en consultation. Montant total TTC de la commande en devise commande.

• Total TTC Exp. [ CdeComPrExpTTC ] : Uniquement en consultation. Montant Total TTC expédié mis à jour au fur à mesure des expéditions réalisées.

• Total TTC Fac. [ CdeComPrFacTTC ] : Uniquement en consultation. Montant Total TTC facturé mis à jour au fur à mesure des facturations réalisées.

• Interv. CA. [ CdeDevCASta ] : Drapeau indiquant si le document commercial (Devis ou Commande) intervient dans le CA.

• Nou.Cal.Prix [ CdeCalNouMet_IS ]?

Arrondi des montants ? Gérer l' arrondi des montants en gestion commerciale (factures, commandes)

Onglet Plus-Values

• Pl.Va. HT 1 à 5 (Plus value HT 1 à 5) [ CdeComPlHT1 à 5 ] : Zone facultative. Plus value HT1 à rajouter sur le montant HT lignes.

• Raison Plus-Value HT 1 à 5 [ CdeComRaiPlHT1 à 5_IS ] : Liste de tous les codes référencés selon la norme UNTDID7161.

• Libellé Plus-Value HT 1 à 5 [ CdeComLibPlHT1 à 5_IS ] : Libellé de la plus-value qui sera transmis dans le FACTUR-X

Onglet Comptabilité

• Nat. Opé. Fac. [ CdeComOpe_IS ] : Non saisissable. Cumul des informations issues des lignes de commandes. Permet d’indiquer si la commande correspond à :

  • B : de la vente de bien,

  • S : de la prestation de service ,

  • M : un mixte de vente de bien et de prestation de service

• Fac. cde. tot [ CdeFacCdeTot_IS ] : ce flag est interprété au niveau du calcul de facturation standard pour ne prendre en compte la facturation de cette commande que quand toutes les lignes de la commande sont été expédiées ou quand toutes les lignes de prestations ont été déclarées.

• Soc. Comp. [ CdeSocCpt_IS ] : la société comptable est initialisée avec celle renseignée sur le client (de facturation). On peut la modifier ici. Si elle n’est renseignée ni sur les commandes ni sur les factures, la société comptable défaut sera prise en compte.

Si votre commande a une société comptable différente de la société défaut ou du client facturé, pensez à faire suivre sa valeur de le calcul de facturation… sinon, c’est celle du client qui s’appliquera, ou la société comptable défaut.

• Conso. aco. [ CliMetAco_IS ] : Indique la méthode de consommation de l’acompte. Initialisé avec la valeur de la fiche client. Voir Définition des Clients ou Prospects champs CliMetAco_IS. Interprété dans le calcul de facturation.

• Mode Reglem. (Mode règlement)[ CliRegMod_IS ] : Méthode de règlement du client : Virement , chèque… Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.

• Délai Reglem. (Délai règlement) [ CliRegDel_IS ] : Délais de règlement de facturation du client : 30 jours, 90 jours. Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.

• Début Ech.Reg. (Début échéance règlement)[ CliRegDebEch_IS ] : Début d’échéance du règlement de facturation du client : jour de facture, le 10 du mois, au comptant. Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.

• Fin Ech. Reg. (Fin échéance règlement)[ CliRegEchFin_IS ] : Début Fin Echéance du règlement de facturation du client : le 05 du mois, le dernier jour du mois. Initialisé avec la valeur de la fiche mais modifiable au besoin.

• Les différents paramètres ci dessus permettent de calculer la date de règlement lors du calcul de facturation.

Comment la date d'échéance facture est-elle calculée à partir de ces trois champs ? Voir Comprendre le calcul des dates d' échéance factures client

Voir Définition des Clients ou Prospects

Onglet Statut

• Statut [ CdeDevComDiaSta ]: Zone facultative. Statut du devis ou de la commande. Si non renseigné, initialisé avec :

  • Pour un devis, le statut défaut des devis renseigné sur le client.

  • Pour une commande en création, le statut défaut des commandes créées renseigné sur le client

  • Pour une commande en modification, le statut défaut des commandes modifiées renseigné sur le client.

• Date MAJ Sta. (Date Mise à Jour Statut) [ CdeDevComDiaDat ] : Uniquement en consultation. Date de dernière modification du statut.

• Util. MAJ Sta. (Utilisateur Mise à Jour Statut) [ CdeDevComDiaUti ] : Uniquement en consultation. Utilisateur ayant effectué la dernière modification du statut.

• Valide [ CdeComValSta ] : Indique si le devis est valide ou pas.

• Date Der. Val. (Date Dernière validation) [ CdeComValDat ] : Uniquement en consultation. Date de dernière validation du devis ou commande.

• Uti. Der. Val. (Utilisateur dernière validation) [ CdeComValUti ] : Uniquement en consultation. Utilisateur ayant effectué la dernière validation de la commande.

• A Editer (Rec) [ CdeComRecEdt ] : Indique si la commande ou le devis sont à éditer lors de sa réception. Champ initialisé avec la valeur Edt Rec Cde de la fiche client.

• Date Der. Edt. [ CdeComRecDat ] : Uniquement en consultation. Date de la Dernière Edition Réception Commande.

• Uti. Der. Edt. [ CdeComRecUti ] : Uniquement en consultation. Utilisateur de la dernière édition de réception Commande.

• ARC a éditer [ CdeComARCEdt ] : Indique si ARC commande a éditer lors de sa réception. Champ initialisé avec la valeur Edt ARC de la fiche client.

• Date Der. ARC [ CdeComARCDat ] : Uniquement en consultation. Date de dernière sortie ARC.

• Uti. Der. ARC [ CdeComARCUti ] : Uniquement en consultation. Utilisateur de Dernière sortie ARC.

• Facturée ? [ CdeFacSta ] : Uniquement en consultation. Indique que les expéditions relatives à la commande ont été facturées.

• Fac. Par. ? [ CdeFacPar ] : Uniquement en consultation. Indique si toutes les expéditions relatives à la commande ont été facturées ou non.

• Soldée [ CdeSolSta ] : Uniquement en consultation. Statut de Solde du Devis ou de la Commande.

• Raison Solde [ CdeDevSolRai ] : Uniquement en consultation. Raison saisie lors du solde de la commande.

• Info. Solde [ CdeDevSolInf ] : Uniquement en consultation. Commentaire éventuellement saisi lors du solde de la commande.

Onglet « Blocage »

• Sta. Blo./App. [ CdeBloAppSta ] : Zone facultative. Statut de blocage pour approvisionnements. Lien avec paramètre utilisateur entité = « CDE-CLI », groupe = « BLO-APPSTA »

• Com. Blo./App. [ CdeBloAppCom ] : Zone facultative. Commentaire associé au statut de blocage.

• Sta. Blo./Lct. [ CdeBloLctSta ] : Zone facultative. Statut de blocage pour approvisionnements. Lien avec paramètre utilisateur entité = « CDE-CLI », groupe = « BLO-LCTSTA »

• Com. Blo./Lct. [ CdeBloLctCom ] : Zone facultative. Commentaire associé au statut de blocage.

• Sta. Blo./Log. [ CdeBloExpSta ] : Zone facultative. Statut de blocage pour approvisionnements. Lien avec paramètre utilisateur entité = « CDE-CLI », groupe = « BLO-EXPSTA »

• Com. Blo./Log. [ CdeBloExpCom ] : Zone facultative. Commentaire associé au statut de blocage.

Onglet « Destinataire Final »

• Cde. Destin. Fin. [ CdeNumCliFin ] : Zone facultative. Référence de la commande du destinataire final.

• Ref. Cli. Fin. [ CliLivFinRef ] : Zone facultative. Référence client du destinataire final.

• Destinataire Fin. [ CdeLivFinNomCli ] : Zone facultative. Nom du destinataire final.

• Adr. Finale (Adresse Finale) [ CdeLivFinAdresse ] : Zone facultative. Adresse du destinataire final.

• Code Postal [ CdeLivFinCodPostal ] : Zone facultative. Code postal du destinataire final.

• Ville [ CdeLivFinVille ] : Zone facultative. Ville du destinataire final.

• Pays [ CdeLivFinPays ] : Zone facultative. Pays du destinataire final.

Onglet « Commentaire »

• Ref. Com. Ext. [ CdeComExtRef ] : Zone facultative. Référence commentaire externe. Défini depuis l’application de gestion des commentaires.

• Com. Ext. Spé. [ CdeComExtSpe ] : Zone facultative. Texte libre rattaché à la référence commentaire.

• Ref. Com. Int [ CdeComIntRef ] : Zone facultative. Référence commentaire interne. Défini depuis l’application de gestion des commentaires.

• Com. Int. Spé. [ CdeComIntSpe ] : Zone facultative. Texte libre rattaché à la référence commentaire.

Onglet « Qui, Quand ? »

• Sauvegardée [ GenEnrObjSauSta ]: Uniquement en consultation. La commande est-elle ou non sauvegardée 

• Erreur Sau. [ GenEnrObjSauErr ]: Uniquement en consultation. Erreur rencontrée lors de la sauvegarde de la commande.

• Sauvegarde [ GenEnrObjSauSai ] : Zone facultative. Indique si la commande sera ou non sauvegardée lors de la validation de la saisie. Saisi uniquement si on a indiqué que la sauvegarde est possible sur la présentation.

La saisie de cette zone en interactif n’est pas prise en compte si on valide la saisie par le bouton « Validation » de la fiche. Dans ce cas, le mode « Sauvevarde » n’est pas considéré. Par contre, lorsqu’on crée une commande par la fonction DIALOG « ENR-ACT-ENT », le fait de mettre cette zone à « Oui » est le seul moyen d’indiquer qu’on souhaite sauvegarder la commande.

Voir la sauvegarde et l’approbation sur les entités.

Les zones suivantes sont uniquement accessibles en consultation.

• Uti. Cré. (Utilisateur Créateur) [ GenEnrRefUtilCre ] : Utilisateur ayant créé la commande

• Date Création [ GenEnrDateCre ] : Date de création de la commande.

• Heure Création [ GenEnrHeureCre ]: Heure de création de la commande.

• Uti. Mod. (Utilisateur Modification) [ GenEnrRefUtilMod ] : Utilisateur ayant effectué la dernière modification de la commande.

• Date Mod. [ GenEnrDateMod ]: Date de dernière modification de la commande.

• Heure Mod. [ GenEnrHeureMod ] : Heure de dernière modification de la commande.

Onglet Obsolète

Ces champs sont obsolètes, et ne sont donc plus saisissables.

• Les champs de plus-value ne sont plus conformes à la législation.

• Le montant escompte a été remplacé par un pourcentage d’escompte.

• Les libellés des plus-values sont séparés dans 5 champs.