V5.03

Version du 22/08/2025

Avertissements : impacts sur les versions Antérieures

Facturation Clients

Lors de l’installation de cette révision, une mise à jour des clients est faite pour initialiser le type de tiers :

pour les clients pour lesquels on a renseigné le numéro de SIRET ou le numéro de SIREN ou le code de TVA Intracommunautaire, le type de tiers est initialisé à “PROFESSIONNEL”
pour les clients pour lesquels on n'a pas renseigné le numéro de SIRET, ni le numéro de SIREN, ni le code de TVA Intracommunautaire, le type de tiers est initialisé à “PARTICULIER”

Vous devez vérifier vos clients et mettre à jour le type de tiers si l’initialisation n’est pas correcte ou si elle n’a pas pu être faite.

Si, sur un client, on renseigne le champs type de tiers à “PARTICULIER”, les numéros de SIRET et de SIREN sont vidés.

Evolutions

Facturation Standard : Nouvelles données techniques pour le Factur-X

Diapason intègre les évolutions vers le format Factur-X qui correspond à la première phase de standardisation des factures. Pour activer ces évolutions, il faut cocher le paramètre général : CDE-PRIMET. Voir Activer la facturation nouveau montant.

Ces évolutions comprennent :

Des nouvelles données techniques utilisées uniquement pour la nouvelle méthode de calcul des prix

Sociétés comptables

Voir Créer une Société Comptable ( définition des sociétés comptables )

Champ	Libellé	Obligatoire Nouvelle Version / Ancienne version de la facturation	Version de mise en service
CptAppCom_IS	Appellation commerciale	Oui / Oui	V05.01
CptCenGes_IS	Membre Centre de Gestion ?	Oui / Oui	V05.01
CptCndEsc	Mention Condition Escompte Accordé	Oui / Oui	V05.01
CptCodeNAF_IS	Code NAF	Oui / Oui	V05.01
CptEscMen_IS	Mention Aucun Escompte Accordé	Oui / Oui	V05.01
CptForJur_IS	Forme Juridique	Oui / Oui	V05.01
CptGenArrVteGes_IS	Gestion Compte d'Arrondi sur Ventes	Oui / Oui	V05.01
CptGenArrVte_IS	Compte d'Arrondi sur Ventes	Oui / Oui	V05.01
CptGenEscAppAna1_IS	Ana 1 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna2_IS	Ana 2 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna3_IS	Ana 3 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna4_IS	Ana 4 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna5_IS	Ana 5 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna6_IS	Ana 6 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna7_IS	Ana 7 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna8_IS	Ana 8 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscAppAna9_IS	Ana 9 pour Escompte Défaut sur Achats	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna1_IS	Ana 1 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna2_IS	Ana 2 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna3_IS	Ana 3 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna4_IS	Ana 4 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna5_IS	Ana 5 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna6_IS	Ana 6 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna7_IS	Ana 7 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna8_IS	Ana 8 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenEscVteAna9_IS	Ana 9 pour Escompte Défaut sur Ventes	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna1_IS	Ana 1 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna2_IS	Ana 2 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna3_IS	Ana 3 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna4_IS	Ana 4 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna5_IS	Ana 5 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna6_IS	Ana 6 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna7_IS	Ana 7 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna8_IS	Ana 8 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteAna9_IS	Ana 9 pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
CptGenRemVteGes_IS	Gestion Comptes de Remises sur Ventes	Oui / Oui	V05.01
CptGenRemVte_IS	Compte de Remise sur Ventes Défaut	Oui / Oui	V05.03
CptIndFor_IS	Mention Indemnité Forfaitaire	Oui / Oui	V05.01
CptIntracom_IS	Identifiant Intracommunautaire	Oui / Oui	V05.01
CptLogoMin_IS	Logo Taille Mini	Oui / Oui	V05.01
CptLogoMoy_IS	Logo Taille Moyenne	Oui / Oui	V05.01
CptOptTVA_IS	Option TVA sur Débit ou TVA sur encaissement	Oui / Oui	V05.01
CptPenMen_IS	Mention Pénalités de Retard	Oui / Oui	V05.01
CptPenTaux_IS	Taux de Pénalité de Retard	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscAdr1_IS	Adresse 1 Raison Sociale Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscAdr2_IS	Adresse 2 Raison Sociale Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscAdr3_IS	Adresse 3 Raison Sociale Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscCodPos_IS	Code Postal Raison Sociale Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscCor_IS	Correspondant raison Fiscale	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscIntracom_IS	TVA Intracommunautaire Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscNom_IS	Nom établissement raison Fiscale	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscPays_IS	Pays Raison Sociale Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscSer_IS	Service raison fiscale	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscTel_IS	Téléphone Raison Fiscale	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFiscVille_IS	Ville Raison Sociale Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiFisc_IS	Raison Sociale Représentant Fiscal	Oui / Oui	V05.01
CptRaiSoc_IS	Raison Sociale	Oui / Oui	V05.01
CptRCSVille_IS	Nom de la ville du greffe d'immatriculation du RCS	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeAdr1_IS	Adresse 1 Siège Social	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeAdr2_IS	Adresse 2 Siège Social	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeAdr3_IS	Adresse 3 Siège Social	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeCodPos_IS	Code Postal Siège Social	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeCor_IS	Correspondant Siege	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeNom_IS	Nom établissement Siege	Oui / Oui	V05.01
CptSiegePays_IS	Pays Siège Social	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeSer_IS	Service siège	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeTel_IS	Téléphone Siege	Oui / Oui	V05.01
CptSiegeVille_IS	Ville Siège Social	Oui / Oui	V05.01
CptSiren_IS	Code Siren	Oui / Oui	V05.01
CptSiret_IS	Code Siret	Oui / Oui	V05.01
CptSocAB_IS	Lettre A ou B	Oui / Oui	V05.01
CptSocAdr1_IS	Adresse 1	Oui / Oui	V05.01
CptSocAdr2_IS	Adresse 2	Oui / Oui	V05.01
CptSocAdr3_IS	Adresse 3	Oui / Oui	V05.01
CptSocCap_IS	Capital de l'entreprise	Oui / Oui	V05.01
CptSocCodPos_IS	Code Postal	Oui / Oui	V05.01
CptSocICS_IS	Identifiant Créancier SEPA	Oui / Oui	V05.01
CptSocMail_IS	Adresse Mail	Oui / Oui	V05.01
CptSocNbDec_IS	Nombre de Décimales pour les Ecritures Comptables	Non / Non (init 2 )	V05.03
CptSocNom_IS	Nom Etablissement	Oui / Oui	V05.01
CptSocPays_IS	Pays	Oui / Oui	V05.01
CptSocRCS_IS	Numéro d'Immatriculation RCS	Oui / Oui	V05.01
CptSocSite_IS	Site Internet	Oui / Oui	V05.01
CptSocTel_IS	Téléphone	Oui / Oui	V05.01
CptSocVille_IS	Ville	Oui / Oui	V05.01
CptTVAEscVte_IS	Compte de TVA sur Escompte Défaut Ventes	Non / Non	V05.01
CptTVARemVte_IS	Compte de TVA pour Remises sur Ventes Défaut	Non / Non	V05.01
RefBanque_IS	Référence Banque	Oui / Oui	V05.01

Clients

Voir Définition des Clients ou Prospects

Tous les nouveaux champs seront à renseigner pour pouvoir générer des factures au format Factur-X.

Champ	Libellé	Version de mise en service
CliCndEsc_IS	Conditions d'escompte (liées au DDPaUtil CDE-CLI/CND-ESC)	V05.01
CliCodRout_IS	Code Routage	V05.02
CliDatActFacX_IS	Date Activation FACTUR-X	V05.02
CliFacCdeTot_IS	Facturation commande complète	V05.01
CliFacDesAdr_IS	Adresse de Facturation Electronique	V05.02
CliFacPai_IS	Client de Paiement (Factor)	V05.02
CliFacPer_IS	Périodicité de facturation	V05.01
CliMetAco_IS	Méthode conso acompte	V05.01
CliNumService_IS	Numéro de Service	V05.02
CliRUM_IS	Code RUM Référence Unique de Mandat	V05.01
CliTypTie_IS	Type de tiers (collectivité, particulier, professionnel...)	V05.01

Entêtes de Commandes commerciales / Besoins de gestion

Voir Définition Entête de Commande Commerciale

Tous ces nouveaux champs ne sont saisissables que si le paramètre nouvelle méthode est activé. Ils devront être renseignés pour générer des factures au format Factur-X.

Champ	Libellé	Version de mise en service
CdeCalNouMet_IS	Nouvelle méthode de calcul des montants	V05.01
CdeCatTVA_IS	Catégorie de TVA	V05.01
CdeCliFacDesAdr_IS	Adresse de facturation Electronique	V05.02
CdeCndEsc_IS	Conditions d'escompte (liées au DDPaUtil CDE-CLI/CND-ESC)	V05.01
CdeComCodRout_IS	Code Routage	V05.02
CdeComFacRaiSoc_IS	Raison Sociale Facturation	V05.02
CdeComLibPlHT1_IS	Libellé Plus-Value HT 1	V05.02
CdeComLibPlHT2_IS	Libellé Plus-Value HT 2	V05.02
CdeComLibPlHT3_IS	Libellé Plus-Value HT 3	V05.02
CdeComLibPlHT4_IS	Libellé Plus-Value HT 4	V05.02
CdeComLibPlHT5_IS	Libellé Plus-Value HT 5	V05.02
CdeComNumEng_IS	Numéro d'Engagement	V05.02
CdeComOpe_IS	Nature des Opérations à Facturer	V05.02
CdeComPriEntTax_IS	Montant total TVA	V05.01
CdeComPriEscHT_IS	Montant total HT escompte	V05.01
CdeComPriTotRemHT_IS	Montant total HT remise globale	V05.01
CdeComRaiPlHT1_IS	Raison Plus-Value HT 1	V05.02
CdeComRaiPlHT2_IS	Raison Plus-Value HT 2	V05.02
CdeComRaiPlHT3_IS	Raison Plus-Value HT 3	V05.02
CdeComRaiPlHT4_IS	Raison Plus-Value HT 4	V05.02
CdeComRaiPlHT5_IS	Raison Plus-Value HT 5	V05.02
CdeDetCatTVA_IS	Détail Catégorie de TVA	V05.02
CdeEntPortHT_IS	Montant HT Frais de Port	V05.01
CdeFacAdr1_IS	Adresse 1 de Facturation	V05.02
CdeFacAdr2_IS	Adresse 2 de Facturation	V05.02
CdeFacAdr3_IS	Adresse 3 de Facturation	V05.02
CdeFacCdeTot_IS	Facturation commande complète	V05.01
CdeFacCodPos_IS	Code Postal de Facturation	V05.02
CdeFacConEMa_IS	Adresse Mail Contact de Facturation	V05.02
CdeFacContact_IS	Contact de Facturation	V05.02
CdeFacConTel_IS	Téléphone Contact de Facturation	V05.02
CdeFacPays_IS	Pays de Facturation	V05.02
CdeFacVille_IS	Ville de Facturation	V05.02
CdeLivConEMa_IS	Adresse Mail Contact de Livraison	V05.02
CdeLivContact_IS	Contact de Livraison	V05.02
CdeLivConTel_IS	Téléphone Contact de Livraison	V05.02
CdeLivFinConEMa_IS	Adresse Mail Contact Client Final	V05.02
CdeLivFinContact_IS	Contact Client Final	V05.02
CdeLivFinConTel_IS	Téléphone Contact Client Final	V05.02
CdeLivRaiSoc_IS	Raison sociale de livraison	V05.01
CdeNumMarche_IS	Numéro de Contrat ou Marché	V05.01
CdeNumService_IS	Numéro de Service	V05.01
CdePortFranco_IS	Franco de Port	V05.01
CdePortTVARef_IS	Code TVA pour Frais de Port	V05.01
CdeSocCpt_IS	Société comptable associée à la commande	V05.01
CliMetAco_IS	Méthode de consommation d'acompte	V05.01
CliRegDel_IS	Délai de règlement	V05.01
CliRegEchDeb_IS	Début échéance règlement	V05.01
CliRegEchFin_IS	Fin échéance règlement	V05.01
CliRegMod_IS	Mode de règlement	V05.01
CptPortCr1Ref_IS	Critère Comptable 1 Frais de Port	V05.01
CptPortCr2Ref_IS	Critère Comptable 2 Frais de Port	V05.01
CptPortCr3Ref_IS	Critère Comptable 3 Frais de Port	V05.01

Lignes de Commandes commerciales / Besoins de gestion

Voir Définition Lignes de Commandes Commerciales

Tous ces nouveaux champs ne sont saisissables que si le paramètre nouvelle méthode est activé. Ils devront être renseignés pour générer des factures au format Factur-X.

Champ	Libellé	Version de mise en service
CdeLigCatTVA_IS	Catégorie de TVA	V05.02
CdeLigComDesArtCli_IS	Désignation Article du Client	V05.02
CdeLigComLibPlHT1_IS	Libellé Plus-Value HT 1	V05.02
CdeLigComLibPlHT2_IS	Libellé Plus-Value HT 2	V05.02
CdeLigComLibPlHT3_IS	Libellé Plus-Value HT 3	V05.02
CdeLigComLibPlHT4_IS	Libellé Plus-Value HT 4	V05.02
CdeLigComLibPlHT5_IS	Libellé Plus-Value HT 5	V05.02
CdeLigComNumComCli_IS	Numéro de Commande Client	V05.02
CdeLigComNumLigCli_IS	Numéro de Ligne de Commande Client	V05.02
CdeLigComOpe_IS	Nature Opération à Facturer	V05.02
CdeLigComPrRem1_IS	Taux de Remise 1	V05.01
CdeLigComPrRem2_IS	Taux de Remise 2	V05.01
CdeLigComPrRem3_IS	Taux de Remise 3	V05.01
CdeLigComRaiPlHT1_IS	Raison Plus-Value HT 1	V05.02
CdeLigComRaiPlHT2_IS	Raison Plus-Value HT 2	V05.02
CdeLigComRaiPlHT3_IS	Raison Plus-Value HT 3	V05.02
CdeLigComRaiPlHT4_IS	Raison Plus-Value HT 4	V05.02
CdeLigComRaiPlHT5_IS	Raison Plus-Value HT 5	V05.02
CdeLigComRefArtCli_IS	Référence Article du Client	V05.01
CdeLigDetCatTVA_IS	Détail Catégorie de TVA	V05.02
CdeLigRemFor_IS	Remise forcée	V05.01
CdeMetFacLigDec_IS	Méthode de Facturation des Lignes Découpées	V05.02

Entêtes de factures

Voir Définition entête de facture client

Tous ces nouveaux champs ne sont saisissables que si le paramètre nouvelle méthode est activé. Les champs nécessaires à la génération du fichier Factur-X sont obligatoires si les conditions suivantes sont réunies :

La date d'activation factur-X du client de la facture est antérieure à la date de la facture
Le client de facturation de la facture est français
La société comptable de la facture est française

Champ	Libellé	Version de mise en service
CdeCatTVA_IS	Catégorie de TVA	V05.01
CdeFacAvoProTot_IS	Avoir sur facture de produit total	V05.01
CdeFacAvoRaiCom_IS	Commentaire raison avoir	V05.01
CdeFacAvoRaiRef_IS	Référence raison avoir	V05.01
CdeFacCalNouMet_IS	Nouvelle méthode de calcul des prix	V05.01
CdeFacCliAdr1_IS	Adresse Client 1	V05.02
CdeFacCliAdr2_IS	Adresse Client 2	V05.02
CdeFacCliAdr3_IS	Adresse Client 3	V05.02
CdeFacCliCodPos_IS	Code Postal Client	V05.02
CdeFacCliConEMa_IS	Adresse Mail Contact Client	V05.02
CdeFacCliContact_IS	Contact Client	V05.02
CdeFacCliConTel_IS	Téléphone Contact Client	V05.02
CdeFacCliNom_IS	Raison Sociale Client	V05.02
CdeFacCliPays_IS	Pays Client	V05.02
CdeFacCliVille_IS	Ville Client	V05.02
CdeFacCndEsc_IS	Conditions d'escompte (liées au DDPaUtil CDE-CLI/CND-ESC)	V05.01
CdeFacCodRout_IS	Code Routage	V05.02
CdeFacComCod_IS	Code Objet du Commentaire	V05.02
CdeFacDesAdr_IS	Adresse de Facturation Electronique	V05.02
CdeFacDetCatTVA_IS	Détail Catégorie de TVA	V05.02
CdeFacLibPlHT1_IS	Libellé Plus-Value HT 1	V05.02
CdeFacLibPlHT2_IS	Libellé Plus-Value HT 2	V05.02
CdeFacLibPlHT3_IS	Libellé Plus-Value HT 3	V05.02
CdeFacLibPlHT4_IS	Libellé Plus-Value HT 4	V05.02
CdeFacLibPlHT5_IS	Libellé Plus-Value HT 5	V05.02
CdeFacLivAdr1_IS	Adresse de Livraison 1	V05.02
CdeFacLivAdr2_IS	Adresse de Livraison 2	V05.02
CdeFacLivAdr3_IS	Adresse de Livraison 3	V05.02
CdeFacLivCodPos_IS	Code Postal de Livraison	V05.02
CdeFacLivConEMa_IS	Adresse Mail Contact de Livraison	V05.02
CdeFacLivContact_IS	Contact de Livraison	V05.02
CdeFacLivConTel_IS	Téléphone Contact de Livraison	V05.02
CdeFacLivNom_IS	Raison Sociale Livraison	V05.02
CdeFacLivPays_IS	Pays de Livraison	V05.02
CdeFacLivVille_IS	Ville de Livraison	V05.02
CdeFacNom_IS	Raison Sociale Facturation	V05.02
CdeFacNumEng_IS	Numéro d'Engagement	V05.02
CdeFacNumMarche_IS	Numéro de contrat ou marché	V05.01
CdeFacNumService_IS	Numéro de service	V05.02
CdeFacOpe_IS	Nature des opérations facturées	V05.01
CdeFacPaiRef_IS	Référence du Client Payeur	V05.02
CdeFacPaiRes_IS	Réseau du Client Payeur	V05.02
CdeFacPortFranco_IS	Franco de Port	V05.01
CdeFacPrEsc_IS	Pourcentage d'escompte	V05.01
CdeFacPriEscHT_IS	Montant HT d'escompte	V05.01
CdeFacPriEscTTC_IS	Montant TTC escompte	V05.01
CdeFacPriEscTVA_IS	Montant TVA Escompte	V05.01
CdeFacPriPortHT_IS	Montant HT Frais de Port	V05.01
CdeFacPriPortTTC_IS	Montant TTC frais de port	V05.01
CdeFacPriPortTVA_IS	Montant TVA Frais de port	V05.01
CdeFacPriRemHT_IS	Montant HT remise	V05.01
CdeFacPriRemTTC_IS	Montant TTC Remise	V05.01
CdeFacPriRemTVA_IS	Montant TVA remise	V05.01
CdeFacPrRem_IS	Taux de Remise	V05.01
CdeFacRaiPlHT1_IS	Raison Plus-Value HT 1	V05.02
CdeFacRaiPlHT2_IS	Raison Plus-Value HT 2	V05.02
CdeFacRaiPlHT3_IS	Raison Plus-Value HT 3	V05.02
CdeFacRaiPlHT4_IS	Raison Plus-Value HT 4	V05.02
CdeFacRaiPlHT5_IS	Raison Plus-Value HT 5	V05.02
CdeFacRefFacOri_IS	Facture produit origine de l'avoir	V05.01
CdeFacRegEme_IS	Facture Réglée lors de l'Emission ?	V05.02
CdeFacSocCpt_IS	Société comptable associée à la facture	V05.01
CdeFacTypDemat_IS	Type Facture Dématérialisée	V05.02
CdeFacValErr	Erreur de Validation ?	V05.03
CdeFacValErrLib	Libellé erreur de validation	V05.03
CdeFacXSta_IS	Statut Suivi FACTUR-X	V05.02
CdePortTVARef_IS	Code TVA Frais de Port	V05.01
CptPortCr1Ref_IS	Critère Comptable 1 Frais de Port	V05.01
CptPortCr2Ref_IS	Critère Comptable 2 Frais de Port	V05.01
CptPortCr3Ref_IS	Critère Comptable 3 Frais de Port	V05.01

Lignes de facture

Voir Définition ligne de facture client

Tous ces nouveaux champs ne sont saisissables que si le paramètre nouvelle méthode est activé. Les champs nécessaires à la génération du fichier Factur-X sont obligatoires si les conditions suivantes sont réunies :

La date d'activation factur-X du client de la facture est antérieure à la date de la facture
Le client de facturation de la facture est français
La société comptable de la facture est française

Champ	Libellé	Version de mise en service
CdeFacLigCatTVA_IS	Catégorie de TVA	V05.02
CdeFacLigDetCatTVA_IS	Détail Catégorie de TVA	V05.02
CdeFacLigLibPlHT1_IS	Libellé Plus-Value HT 1	V05.02
CdeFacLigLibPlHT2_IS	Libellé Plus-Value HT 2	V05.02
CdeFacLigLibPlHT3_IS	Libellé Plus-Value HT 3	V05.02
CdeFacLigLibPlHT4_IS	Libellé Plus-Value HT 4	V05.02
CdeFacLigLibPlHT5_IS	Libellé Plus-Value HT 5	V05.02
CdeFacLigOpe_IS	Nature de l'opération facturée	V05.01
CdeFacLigPrRem_IS	Taux de Remise Globale	V05.01
CdeFacLigRaiPlHT1_IS	Raison Plus-Value HT 1	V05.02
CdeFacLigRaiPlHT2_IS	Raison Plus-Value HT 2	V05.02
CdeFacLigRaiPlHT3_IS	Raison Plus-Value HT 3	V05.02
CdeFacLigRaiPlHT4_IS	Raison Plus-Value HT 4	V05.02
CdeFacLigRaiPlHT5_IS	Raison Plus-Value HT 5	V05.02
CdeFacRefFacOri_IS	Facture produit origine de l'avoir	V05.01
CdeFacRefLigOri_IS	Ligne de facture produit origine de l'avoir	V05.01
CdeLigRemFor_IS	Remise forcée	V05.01

Un nouveau calcul de facturation standard
- Gestion des frais de port
- Application des remises d’entête
- Calcul des pourcentages d’escompte
- Gestion de la TVA intracommunautaire
- Arrondis et gestion des acomptes multi taux de TVA
- Écritures comptables associées

Une gestion des avoirs standardisée
- Avoirs sur factures produits
- Avoirs sur factures d’acompte
- Écritures comptables associées

➡️ Facturation Client et CPT Comptabilité_Industrielle

ANNEXE : TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES en 05.03.00

Demande	Module	Description	Documentation
2MA00014	ADV	Création de ligne ne fonctionne plus suite passage en 05.02.00. Le message d’erreur est le suivant : La nature de l’opération à facturer est obligatoire. La catégorie de taxe est obligatoire	Problème corrigé. Ces informations ne sont plus obligatoires en saisie de commande. L’incohérence sera mentionnée à la validation des factures liées à la commande.
ISP00045	ALL	Le code routage et le code service ne doivent pas être obligatoires en saisie sur les clients	Problème corrigé. Ces informations ne sont plus obligatoires sur la fiche client. L’incohérence sera mentionnée à la validation des factures de ce client.
STW00017	FAC	Le calcul du champ de TVA intracommunautaire ne se fait pas correctement sur la fiche client, si le code est FR00	Problème corrigé.
TSC00132	LOG	Si on annule une expédition validée, il n'est pas possible de décharger un colis de type LIC car la référence d'additif n'est pas unique	Problème corrigé. La numérotation des addictif a changé, elle est de la forme : ‘A_’ + Année sur 2 caractères + quantième + '_' + Compteur sur 7 chiffres. (A_AAQQQ_XXXXXXX)