Les champs de la fiche Lignes de Commandes Fournisseurs

Onglet « Généralités »

• Num. Cde (Numéro de commande) [AppNumCom]: Uniquement en consultation. Rappel du numéro de la commande.

• No.Lig.Int. (Numéro de ligne interne) [AppNumLig] : Uniquement en consultation. Numéro d’ordre interne généré de la ligne de commande. Le format du numéro de ligne interne peut être piloté en utilisant le paramètre général « FO-LI-APP » (la valeur numérique contient le nombre de chiffres sur lequel on souhaite géré le numéro de ligne. Cette valeur doit être comprise entre 1 et 5. La valeur par défaut est 3).

• No.Ord.Lig. (Un numéro d’ordre de ligne) [AppNumOrd] : Généré en création, saisi en modification. Il est initialisé au numéro de ligne interne à la création. Ce numéro reste disponible en saisie pour exemple modifier l’ordre d’affichage des lignes du bon de commande à l’impression .

• Fournisseur [AppRefFour] : Uniquement en consultation. Il est initialisé avec le fournisseur de la commande.

• Contrat [AppConIntRef] : Zone facultative en création. Il est initialisé au contrat saisi dans l’entête de commande. L’utilisateur n'a pas la possibilité de contredire l’information. S'il n'y a pas de contrat sur l'entête de commande, l'utilisateur a la possibilité d'en renseigner un rattaché au fournisseur. La fonction Sélection (F2) propose les contrats disponibles rattachés au fournisseur. Elle ne sera active que si aucun contrat n’a été précisé au niveau de l’entête de commande.

• Règle de stock [StoFluRef]: Zone remplie obligatoirement en création. Elle est initialisée par la règle de stock saisie dans l’entête de commande, mais peut être modifiée. Elle peut également être initialisée par la requête ‘AIL’. La règle de stock permet de définir sur quelles sections de stocks l’entrée prévisionnelle & physique et la sortie de stock prévisionnelle & physique ( pour les articles sous-traités ) seront réalisées.

Pour pouvoir effectuer un mouvement d’entrée de stock relatif à une réception de ligne de commande fournisseur, on doit renseigner sur celle-ci, la section pour entrer le stock et la règle de stock ou le type de mouvement d’entrée de stock.

Les 4 informations suivantes sont accessibles uniquement en consultation et initialisées depuis la règle de stock.

• Sec. Ent. Sto (Section d’entrée en stock) [StoFluSecEntRef]

• Mvt. Ent. Stk. (Mouvement d’entrée en stock) [StoFluSecEntTMo]

• Sec. Sor. Sto (Section de sortie de stock) [StoFloSecSorRef]

• Mvt. Sor. Stk (Mouvement de sortie de stock) [StoFluSecSorTMo]

• PSD Glob. Int (PSD Globale Interactive) [SDyProRefGloInt]

• PSD Glob. Aut. (PSD Globale Automatique) [SDyProRefGloAut]

• PSD Loc. Int. (PSD Locale Interactive) [SDyProRefLocInt]

• PSD Loc. Aut. (PSD Locale Automatique) [SDyProRefLocAut]

Procédures de saisie dynamiques de type Transaction de Stock (TST) utilisées lors des déclarations de réceptions fournisseur.

Voir Exécuter une PSD à la réception de l'Ordre d'Achat

• Trs. Sor. Cde (Transaction Sortante Commande) [EvtDiaAppCdeRef] : Zone facultative. Initialisé par la transaction sortante commande de l’entête de commande, mais peut être modifié.

• Trs. Sor. Réc. (Transaction Sortante Réception) [EvtDiaAppRecRef] : Zone facultative. Initialisé par la transaction sortante réception de l’entête de commande, mais peut être modifié.

• Type d’ordre [DemMetGes]: Zone facultative. Il est initialisé par le type d’ordre de l’entête de commande. Dans ce cas, l’utilisateur n’a pas la possibilité d’annuler ou de modifier l’information. La saisie n’est autorisée que si le type d’ordre n’a pas été renseigné dans l’entête de commande. La fonction Sélection (F2) propose les types d’ordre. Elle ne sera active que si aucun type d’ordre n’a été précisé au niveau de l’entête de commande. Les informations de la DA sont alors mises à jour par rapport à la ligne de commande liée (notamment la quantité commandée au titre de cette DA…). Si on ne remplit pas ce champ, DIAPASON ne fait aucun lien entre l’ordre d’achat et la DA, et la DA reste active jusqu’au prochain calcul qui la régénérera.

Exemple: un CBN calcule une demande d’achat pour l’article xx1 pour une quantité de 10 à date d1, si on passe un ordre d’achat pour une quantité de 10 sur cet article sans définir le type d’ordre, la DA sera encore active et considérée non traitée jusqu’au prochain calcul CBN qui prendra en compte l’entrée prévisionnelle générée par l’ordre d’achat… Si on définit le type d’ordre et qu’on lie notre ordre d’achat à la DA, celle-ci est considérée par DIAPASON comme servie.

• Dem. (Lct,SSt) (Référence Demande d’Achats) [AppDARef] : Zone facultative. Elle est initialisée par la demande de l’entête de commande. Dans ce cas, l’utilisateur n’a pas la possibilité d’annuler ou de contredire l’information. La saisie n’est autorisée que si la demande n’a pas été renseignée dans l’entête de commande. La fonction Sélection (F2) propose les demandes disponibles relatives au type d’ordre renseigné précédemment :

  • numéro de série ou scénario de niveau de stock tracé pour LCT

  • numéro de commande commerciale pour DEM

  • numéro de commande fournisseur pour SST

  • ressource pour DST

  • clés externes pour DET

  • unité de production pour PUP

Voir champs Dem. (Lct,SSt) de l’entête de commande fournisseur.

Onglet « Des.Art » (Désignation Article)

• Type d’article [GenRefTypeArt]: Zone obligatoire en création, visualisation en modification. Un article peut être de trois types :

• Réf. Article (Référence article) [GenRefArt] : Zone obligatoire en création, visualisation en modification.

Règles de saisie de la référence Article :

-La référence sélectionnée doit être en cohérence avec le type d'article saisi précédemment ;

-La référence article doit être liée au gestionnaire sélectionné sinon une alarme non bloquante s'affiche= on va donc comparer ici le gestionnaire d’appro de l’ordre d’achat et le gestionnaire défini sur la fiche Article !

-Si une demande a été sélectionnée, la référence article doit correspondre à un des besoins non servi de la demande 

-Si au niveau du fournisseur ou de l'article il est précisé que le lien article-fournisseur est obligatoire et que ce dernier n’existe pas, un message d'erreur interdit la saisie.

Sur cette zone, la sélection est possible :

-S’il n’est pas précisé au niveau du fournisseur que le lien article-fournisseur est obligatoire, la liste de sélection présente les articles approvisionnés ou sous-traités du type article renseigné précédemment.

-S’il est précisé au niveau du fournisseur que le lien article-fournisseur est obligatoire, la liste de sélection présente les articles liés au fournisseur. Dans cette liste, chaque article n'est présenté qu'une seule fois même s'il existe deux liens avec origine A et S pour l'article.

• Origine [GenOriPrin] : Zone obligatoire. Les deux valeurs possibles sont :

  • A : Approvisionné, si l’article est déclaré comme approvisionné 

  • S : Sous-traité, si l’article est déclaré comme sous-traité (le fournisseur doit être défini comme fournisseur de sous-traitance).

La règle d'initialisation de l'origine principale de l'article est la suivante :

• si une DA est rattachée à la ligne de commande, on prend l'origine principale de la DA

• si la ligne de commande n'est pas rattachée à une DA mais qu’il existe un lien article/gestionnaire, on prend l'origine principale définie sur ce lien

• sinon on prend l'origine principale de l'article

• Desi. Comp. (Désignation complémentaire) [AppLigDesCom] : Zone facultative. Cette information peut par exemple être reprise sur le bon de commande.

• Met. Ges. SsT. (Méthode de gestion des composants pour la sous-traitance) [SsTMetGes] : Uniquement si l’origine de l’article est sous-traité. Cette zone est initialisée à partir des données du lien Article-Fournisseur, sinon la valeur de la fiche Fournisseur, et sinon la valeur de la fiche Article. Cette valeur peut être contredite en création uniquement. Cette zone permet de définir si la consommation des composants nécessaires à la fabrication du composé sous-traité est gérée.

Les deux valeurs possibles sont :

Méthode	Description
10	Suivant Règles Composants : la méthode de gestion considérée est celle définie dans la partie « destination sous-traitance » du composant . Si on commande un article sous-traité avec une nomenclature, composé de différents composants, si on choisit la méthode 10, la consommation des composants de la nomenclature sera définie sur chacune des fiches article des composants:
99	Composants non Gérés : ne gère pas la consommation des composants. Les mises à jour de stock pour les composants ne sont pas faites automatiquement lors de la déclaration de réception.

• Uni. SsT. Nom. (Unité de production pour la sous-traitance) [SsTUniProNom] : Zone facultative. Utilisée uniquement pour la sous-traitance.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Définition Nomenclature / Cadre Utilisation Nomenclatures

• Cad. Ut. SsT No. (Cadre d’Utilisation pour la sous-traitance) [SsTNomCadUti] : Zone facultative. Utilisée uniquement pour la sous-traitance.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Définition Nomenclature / Cadre Utilisation Nomenclatures

• Typ. Nomen. (Type de nomenclature pour la sous-traitance) [AppFouSstNomRef] : Zone obligatoire si ligne de commande de sous-traitance. Initialisée à « 0 ».

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Définition Nomenclature / Type Nomenclature

• Ref.Comm.Ext. (Référence commentaire externe) [AppCdeComExtRef] : Zone facultative. Initialisé par la référence commentaire externe de l’entête de commande et modifiable.

Données Techniques / Commentaires

• Comm.Spe.Ext. (Commentaire externe spécifique) [AppCdeComExtSpe] : Zone facultative.

• Ref.Comm.Int. (Référence commentaire interne) [AppCdeComIntRef] : Zone facultative. Initialisé par la référence commentaire interne de l’entête de commande et modifiable. Ce champs peut être repris sur le document Bon de commande fournisseur…

Données Techniques / Commentaires

• Comm.Spe.Int. (Commentaire interne spécifique) [AppCdeComIntSpe] : Zone facultative. Initialisé par commentaire spécifique interne de l’entête de commande et modifiable.

➡️ Les six données suivantes sont initialisées en fonction du paramétrage comptable défini pour le fournisseur. Elles sont modifiables en saisie et par requête AIL.

Les champs suivants doivent être renseignés si le fournisseur de la commande est paramétré comme gérant les provisions, afin de pouvoir enregistrer les déclarations de réception.

• Mode Ges. Cpt. (Mode de gestion Comptable) [CptModGes] : Cette zone offre la possibilité d’effectuer un contrôle de facturation (pour certains produits, investissements par exemple) sans gérer d’écarts, de PUMP et d’écritures mensuelles.

Les champs suivants ci-après permettent de définir les critères comptables, qui indiquent la société comptable, le compte d’achat, le compte de TVA, le journal d’achat, le compte de charge de provisions, ... et sont utilisés pour lé génération des écritures comptables.

• Famille Cpt.(Famille comptable) [CptFamRef]& Ss-Fam Cpt.(Sous-famille comptable) [CptFamRef] : On peut renseigner une famille et sous-famille ici. L’association de la famille et sous-famille permet de déterminer et d’initialiser les trois critères comptables dans les champs ci-après. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Article / Familles Affectation Compt. Article

Si, sur la fiche fournisseur, on a Règ.Ecr.Cpt=2, Règle fournisseur et qu'on mets Rég.Aff.Cpt à 2, les Familles et sous-familles qui sont entrées sur la fiche fournisseur sont récupérées ici et utilisées pour déterminer les critères comptables.

=>

• Crit. 1 (Critère d’affectation 1) [CptCr1Ref]: Zone facultative. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critère Affectation Comptable Niv.1

• Crit. 2 (Critère d’affectation 2) [CptCr2Ref]: Zone facultative. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critère Affectation Comptable Niv.2

• Crit. 3 (Critère d’affectation 3) [CptCr3Ref] : Zone facultative. Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Comptabilité / Critère Affectation Comptable Niv.3

Si, sur la fiche fournisseur, on mets Règ.Ecr.Cpt=2, Règle fournisseur et Rég.Aff.Cpt à 3, les Critères comptables qui sont entrés sur la fiche fournisseur servent à initialiser ceux de la ligne de commande ici:

➡️ Ces trois critères d’affectation comptable permettent de paramétrer la génération des écritures comptables. La combinaison des critères (le site pouvant décider au démarrage du module d’un découpage en 1, 2 ou 3 critères) permet d’indiquer la société comptable, le compte d’achat, le compte de TVA, le journal d’achat, le compte de charge de provisions, ... utilisés pour la génération des écritures comptables (voir documentation module « Comptabilité »).

Un triplet saisi doit être défini dans les Affectations Comptables (Comptabilité / Données Techniques / Informations Comptables).

Onglet « Livraison »

• Date Livraison [AppLigDatLiv]: Zone initialisée avec…

  • …la date de livraison de l'entête de commande si elle est définie,

  • …ou bien initialisée avec la date de besoin associée à la demande si une demande a été sélectionnée

  • …ou bien saisie

  • …ou bien calculée à partir de la date de passation

DIAPASON détermine alors à partir des calendriers et délais associés une date de livraison calculée et une date de passation de la commande même si la date de passation était déjà renseignée.

• Date Pas.Cde. (Date de passation de la commande) [AppLigDatPas] : Zone initialisée avec…

  • …la date de passation de l'entête de commande si elle est définie et que la date de livraison de la ligne n'est pas renseignée

  • …ou bien calculée à partir de la date de livraison de la ligne

  • …ou bien saisie

Dans le cas où elle est saisie DIAPASON détermine alors à partir des calendriers et délais associés une date de livraison calculée et une date de livraison de la commande même si la date de livraison était déjà renseignée.

Dans le cas où elle est initialisée par la date de passation de l'entête de commande DIAPASON détermine alors une date de livraison calculée et une date de livraison de la commande selon le principe énoncé ci-dessus même si une date de livraison était déjà renseignée.

• Dat.Bes.Csants (Date de besoin des composants) [AppLigDatDeb] : Zone saisie dans le cas où la commande concerne un article sous-traité. Initialisée à la date de passation de la commande. Le mode de calcul est le même que pour cette date, elle est déterminée à partir des calendriers d’approvisionnement et de livraison et des informations de délai.

• Date Liv.Cal. (Date de livraison calculée) [AppLigDatCal] : Uniquement en consultation. Elle est calculée à partir de la date de livraison ou passation renseignée, du calendrier de livraison et des délais associés.

Cette date ne doit pas être supérieure à la date de livraison.

Le délai de livraison correspond à la somme :

• du cycle administratif de l’article 

• du cycle d’approvisionnement.

Exemple :

• Date Ini. Liv. (Date initiale de livraison) [AppLigDatIniLiv]: Uniquement en consultation.

• Date Ini. Pas. (Date initiale de passation de commande) [AppLigDatIniPas]: Uniquement en consultation.

Onglet « Qté.Cdée»

• Qte.Cde.Fou. (quantité commandée exprimée en unité de mesure fournisseur) [AppLigQteFouCde] : Elle peut être initialisée par la quantité de besoin si une demande tracée à été sélectionnée ou qu'une demande non tracée existe et que le type de demande est différent de 'MAN'. Elle est exprimée en unité de conditionnement, ou en unité de mesure fournisseur si le conditionnement n’est pas renseigné. L’unité prise en compte est dans l’ordre de priorité celle du lien article-fournisseur si celui-ci existe, sinon celle de l'article.

Si elle est saisie alors il y aura par le jeu des coefficients de conversion le calcul de la quantité commandée en unité de mesure interne. DIAPASON vérifie que la quantité saisie est en cohérence avec les quantités minimum, multiple et pourcentage d'arrondi définis au niveau du lien s'il existe. Dans le cas où elle ne serait pas en cohérence, affichage d'une alarme non bloquante (si l’affichage des alertes a été cochée pour l’application « APL » dans l’Intégrité Générale des Entités) et proposition de quantité entre parenthèses à côté de l’unité de mesure.

• Qte.Cde.Int. (quantité commandée exprimée en unité de mesure interne) [AppLigQteIntCde]: Initialisée par la quantité de commande fournisseur, au coefficient de conversion près. Elle est exprimée dans l’unité de mesure de l’article.

Si elle est saisie alors il y aura par le jeu des coefficients de conversion le calcul de la quantité commandée en unité de mesure fournisseur. DIAPASON vérifie que la quantité saisie est en cohérence avec les quantités minimum, multiple et pourcentage d'arrondi définis au niveau du lien s'il existe. Dans le cas où elle ne serait pas en cohérence, affichage d'une alarme non bloquante, voir ci-dessus (si l’affichage des alertes a été cochée pour l’application « APL » dans l’Intégrité Générale des Entités) et proposition de quantité entre parenthèses à côté de l’unité de mesure.

Voir la fiche Lien Article-Fournisseur pour avoir savoir comment fonctionnent les quantités minimum, multiple et pourcentage d'arrondi.

Le paramètre général APP-MODPRI permet d'indiquer si lors de la modification d'une ligne de commande, la modification de la quantité entraîne ou non la ré-initialisation du prix unitaire à partir du prix calculé.

• Typ.Cdi.Defaut (Type Conditionnement Approvisionnement par défaut) [AppTypCondi]: Type de conditionnement de l’article approvisionné. Utilisé lors des déclarations de réception par conditionnements.

• Doc.Cdi.Defaut (Document Conditionnement par défaut) [AppDocCondi]: Document de type 'Etiquette' qui pourra être édité lors des réceptions ou document portant sur une requête de type REB utilisant la variable standard critère ‘SCR.AppNumLig’.

• Qte Mul. Cdi (quantité multiple de conditionnement) [AppLigQteCondi]: Quantité de conditionnement. Utilisée lors des déclarations automatiques de réception par conditionnements.

• Un.Me.Interne (Unité de mesure interne) [AppLigQteIntUnMe]: Initialisée à la valeur de l'unité de mesure de l'article.

• Condi.Four. (Conditionnement fournisseur) [AppLigQteConRef]: Conditionnement du fournisseur. Utilisé lors des déclarations de réception en unité de mesure fournisseur.

• Coef.Conv.Cond. (coefficient de conversion du conditionnement) [AppLigQteConCoe]: Conversion entre l’unité de mesure fournisseur et le conditionnement fournisseur.

• Un.Me.Four. (Unité de mesure fournisseur) [AppLigQteUnMeRef]: Initialisée avec l’unité de mesure fournisseur définie sur le lien Article-Fournisseur s’il existe, sinon avec l’unité de mesure d’approvisionnement (ou de sous-traitance dans le cas d’une ligne de commande de sous-traitance) de l’article.

• Coef.Conv.U.M. (Coefficient de conversion d’unité de mesure) [AppLigQteUniMeCoe]: Conversion entre l’unité de mesure fournisseur et l’unité de mesure interne, défini sur le lien Article-Fournisseur s’il existe, sinon à partir du menu de gestion des conversions DIAPASON.

• Qte UM Stock [AppLigQteUnMeLie]: Quantité en unité de mesure de stock liée à une unité de mesure fournisseur.

• Qte.Ini.Four. (Quantité initiale fournisseur) [AppLigQteIniFouCde]: Initialisé à la première quantité de commande fournisseur saisie, si celle-ci a été modifiée (cette information peut être retrouvée de manière plus intuitive via l’historique de ligne de commande).

• Qte.Ini.Int. (Quantité initiale interne) [AppLigQteIniIntCde]: Initialisé à la première quantité de commande interne saisie, si celle-ci a été modifiée. (cette information peut être retrouvée de manière plus intuitive via l’historique de ligne de commande).

Onglet « Prix »

• Prix calculé [AppLigCalPrix]: Uniquement en consultation. Prix unitaire calculé pour une unité de mesure fournisseur, en prenant en compte les éventuelles remises, calculé uniquement si un lien article-fournisseur existe, en fonction de la méthode de calcul de prix définie sur celui-ci :

  • par le prix donné sur le lien article-fournisseur

  • par le prix correspondant à la quantité et la date de livraison, de création ou de passation (suivant le paramétrage du fournisseur, onglet prix) dans la grille de tarif définie pour le lien article-fournisseur

  • par la requête de calcul de prix rattachée au lien article-fournisseur

Le paramètre général APP-MODPRI permet d'indiquer si lors de la modification d'une ligne de commande, la modification de la quantité entraîne ou non la ré-initialisation du prix unitaire à partir du prix calculé.

• Px Base Fou. (Prix de base fournisseur) [AppLigFouPrBase] Uniquement en consultation. Prix de base défini dans le lien-article fournisseur, pour une unité de mesure fournisseur. Prix fourni par le fournisseur à partir d'une date donnée. C'est la référence de calcul des tarifs. Il est initialisé, uniquement si le lien article-fournisseur existe, en fonction de la méthode de calcul de prix définie sur celui-ci :

  • par le prix donné sur le lien article-fournisseur

  • par le prix de base dans la grille de tarif définie pour le lien article-fournisseur

  • par la requête de calcul de prix rattachée au lien article-fournisseur

Quelle est la différence entre le prix calculé et le prix de base ?

Dans l’exemple ci-dessous, on a entré les informations suivantes dans la grille de prix du lien article fournisseur pour notre article:

On voit qu'à partir de 10 articles commandés, une remise de 10% s’applique !

Ainsi, si on en commande moins de 10, le prix calculé et le prix de base sont identiques…

Et au delà de 10 articles, le prix calculé et le prix de base sont différents car le prix calculé prends en compte la remise, alors que le prix de base reste le prix qu’on aurait appliqué pour une unité.

• Prix Fou. (Prix Fournisseur) [AppligFouPrix]: Zone facultative. Possibilité de renseigner le prix que concédera le fournisseur, ce prix étant toujours exprimé par unité de mesure fournisseur. Initialisé avec le prix calculé, il peut être modifié ! C’est ce prix qui fait foi !

En création ou modification de ligne de commande, le paramètre « APP-MODPRI » permet d’indiquer que si on saisit un prix unitaire nul, celui-ci est ou non ré-initialisé avec le prix calculé.

• Prix interne [AppLigPrix]: Uniquement en consultation. Prix en unité de mesure interne. Il est calculé à partir du prix fournisseur, en fonction des taux de conversion entre unités de mesure. Ce prix est affiché dans la devise interne.

Par exemple: ici l’unité de mesure fournisseur est la dizaine, et l’unité de mesure interne est l’unité: le prix interne est donc calculé à partir du prix fournisseur, mais ramené à l’unité.

Quand on a des devises différentes entre le fournisseur et l’interne, le prix interne est également converti dans l’unité de mesure interne:

Onglet « Statut »

Les 9 variables ci-dessous apportent des informations sur les modifications réalisées sur la ligne de commande. Mais pour comprendre les modifications réalisées il est plus efficace et plus précis de consulter l’historique de ligne de commande (qui doit être activé sur l’entité APL dans intégrité générale entités).

• Ligne Modifiée [AppLigModGenSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise si la ligne a été modifié depuis sa création.

• Nb Mod.Lig. (Nombre de modifications de lignes) [AppLigModGenNbr]: Accessible uniquement en consultation. Précise combien de modification ont eu lieu sur la ligne.

• Origine Mod. (Origine de la dernière modification) [AppLigModGenOri]: Accessible uniquement en consultation. Les valeurs possibles sont :

• Qte Lig.Mod. (Y a-t-il eu des modifications de quantité) [AppLigModQteSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise s’il y a eu modification des quantités commandées sur la ligne.

• Nb Mod.Lig.Qté (Nombre de modifications de quantité) [AppLigModQteNbr]: Accessible uniquement en consultation. Précise le nombre de modifications sur les quantités commandées de la ligne qu’il y a eu.

• Ori. Mod. Qté (Origine de la dernière modification de quantité) [AppLigModQteOri]: Accessible uniquement en consultation. Précise l’origine de la dernière modification de quantité qu’il y a eu sur la ligne.

• Date Lig.Modif. (Y a-t-il eu des modifications de date) [AppLigModDatSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise s’il y a eu modification de date sur la ligne.

• Nb Mod.Lig.Dat (Nombre de modifications de date) [AppLigModDatNbr]: Accessible uniquement en consultation. Précise le nombre de modifications de date qu’il y a eu sur la ligne.

• Ori. Mod. Dat. (Origine de la dernière modification) [AppLigModDatOri]: Accessible uniquement en consultation. Précise l’origine de la dernière modification de date qu’il y a eu sur la ligne. Les valeurs possibles sont :

• Raison Mod.(Raison modification ligne) [AppLigModRef]: Zone facultative. Accessible uniquement en consultation. Contient la dernière raison de modification de la ligne.

Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Approvisionnements

• Com. Modif. (Commentaire modification ligne) [AppLigModCom]: Zone facultative. Accessible uniquement en modification.

• Qte.Fou.Recep.(Quantité fournisseur réceptionnée) [AppLigQteFouRec]: Accessible uniquement en consultation. Initialisée par le cumul des quantités réceptionnées pour la ligne de commande en unité de mesure fournisseur.

• Qte.Int.Recep. (Quantité interne réceptionnée) [AppLigQteIntRec]: Accessible uniquement en consultation. Initialisée par le cumul des quantités réceptionnées pour la ligne de commande en unité de mesure interne.

• Dat.Pre.Recept. (Date de première réception) [AppLigDatRecDeb]: Accessible uniquement en consultation. Initialisée avec la date de première réception sur la ligne de commande.

• Dat.Der.Recep. (Date de dernière réception) [AppLigDatRecDer]: Accessible uniquement en consultation. Initialisée par la date de dernière réceptionnée sur la ligne de commande.

• Sst. Traitée (Sous-traitance traitée ?) [AppLigSsTSta]: Non utilisé pour l’instant. Coché par défaut.

• Lig.Dis.Rec. (Commande disponible en réception ?) [AppLigDisSta]: Accessible uniquement en consultation. Coché si la ligne commande est non soldée et si la commande est disponible.

• Rec. Effectuée (Réception effectuée ?) [AppligRecSta]: Accessible uniquement en consultation. Précise si des réceptions ont été effectuées pour la ligne de commande.

• Rec. Partiel. (Réception partielle ?) [AppLigRecPar]: Accessible uniquement en consultation. Précise si des réceptions partielles ont été effectuées pour la ligne de commande.

Si « Rec. Effectuée » et « Rec. Partiel. » sont cochés, la réception de la ligne de commande est partielle.

Si « Rec. Effectuée » est coché et « Rec. Partiel. » est décoché, la réception de la ligne de commande est donc complète.

• Lig. soldée (ligne soldée ?) [AppLigSolSta]: Accessible uniquement en consultation.

• Lig. générée (ligne générée ?) [AppLigSimSta] Accessible uniquement en consultation. Est-ce que cette ligne a été générer à partir d’une simulation ?

• Simulation [AppSimRef]: Accessible uniquement en consultation. Référence de la simulation dans laquelle a été créée la ligne de commande. Cette zone n’est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d’une simulation non validée.

• Warnings [AppSimWarRef]: Accessible uniquement en consultation. Référence des Warnings résultant de la simulation. Cette zone n’est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d’une simulation non validée.

• Lib. Warnings (Libellé Warnings) [AppSimWarDes]: Accessible uniquement en consultation. Désignation des Warnings résultant de la simulation. Cette zone n’est renseignée que lors de la consultation des commandes issues d’une simulation non validée.